職能部門HSE職責實施計畫
se職責考核情況要與其經濟利益掛鈎,考核結果應記錄存檔。 主要考核內容: a) 部門年度hse任務完成與目標的實現情況; b) 部門和管理人員hse承諾兌現情況; b) 部門hse職責和管理人員hse「一崗一責制」的履行情況; c) 對專業系統履行hse情況的監督、檢查、考核情況; d) 對直管理單位年度hse任務完成與目標的實現情況; e) 對未能履行hse職責,因管理失誤造成事故者的處理情況; f) 遵守和執行規章制度的情況。 4.2.3 人力資源 4.2.2.1 能力要求 a) 根據崗位職責和技能要求,確定各崗位管理人員應有的資格。 b) 管理人員應達到: ——具有hse意識; ——熟知相應專業的hse法規、標準、制度和要求; ——清楚本崗位hse職責和任務; ——在推行hse工作中起表率作用。 4.2.2.2 培訓要求 a) 部門的負責人和管理人員應參加企業組織的hse培訓。 b) 組織對專業系統的崗位培訓時,應有hse培訓考核的內容。 4.2.4 物力資源 職能部門應在自己的職責範圍內,為hse管理體系的推行提供物力資源。 a) 提供符合hse標準的生產運行設備、設施。 b) 提供生產所需的hse設備設施。 c) 提供隱患整改所需資金。 d) 提供搶險救災等應急所需的設備設施。 e) 提供符合國家有關標準要求的職工hse防護用品。 4.2.5 檔案控制 a) 依據hse管理體系的要求,建立部門hse管理相關檔案的記錄、審批、發放、更改和歸檔管理措施。 b) 建立檔案修訂製度。在新、改、擴建和技術改造後,及時修訂相關的操作規程、管理制度等。 4.3 風險評價和隱患治理 部門應在所管轄專業和直管單位中,不間斷地組織風險評價工作,識別與業務活動有關的危害、影響和隱患,及時採取有效措施,把風險降到最低或控制在可以承受的程度。 4.3.1 風險評價 有關部門要建立風險管理的程式 a)明確項目、過程和作業管理人員是風險評價工作的負責人。 b)對現有裝置和設施在常規和非常規的工作環境及操作條件下、在事故及潛在的緊急情況下和生產的全過程中,明確界定需要進行風險評價的項目、工程和作業等。 c)結合本專業特點選擇合適方式進行風險評價。 d)監督檢查風險評價的進行情況。 e)檢查風險削減措施和控制措施的落實情況。 f)總結風險評價結果,提出改進意見。 g)建立項目、工程和作業風險評價及風險削減措施檔案。 4.3.2 隱患治理 a) 建立項目、工程和作業的風險評價及削減措施檔案。 b) 部門應按隱患治理「四落實」的原則,對企業的隱患治理提供技術或資金支持。 c) 組織對專業系統和直管單位隱患的治理。 d) 對已立項或已實施的隱患治理項目進行跟蹤檢查,監督項目的進展和完成情況。 4.4 承包商和供應商管理 部門應認真選擇承包商和供應商,加強對他們的管理,對其hse表現進行評估。 4.4.1 承包商管理 a) 落實各項目、工程和作業承包商的管理人員和責任。 b) 按q/shs0001.2要求,根據承包商的hse表現,選擇承包商。 c) 承包商管理人員應組織有關專業人員和hse培訓人員,對承包商進行hse教育培訓、考核發證,建立培訓檔案。 d) 承包商管理人員應在承包商作業的全過程中對其進行檢查監督。 e) 審查、記錄承包商hse表現,建立可選擇承包商檔案。 4.4.2 供應商管理 a) 落實部門內對供應商管理的人員和責任。 b) 按q/shs0001.2要求,根據供應商提供產品和售後服務的情況,選擇供應商。 c) 供應商管理人員對產品的質量負責。對重要設備、設施、產品的生產過程應編制檢查監督要點,進行有效監督,並將檢查監督情況記錄存檔。 4.5 裝置設計和建設 新建、改建 、擴建裝置時,要按照「三同時」的原則,採用國家、行業標準進行設計、設備採購、安裝和試車,確保裝置在運行壽命期間保持良好的運行狀態。 a) 根據部門職責,組織或者參加新建、改建、擴建項目的預評價,未進行預評價不得進行初步設計; b) 設計部門要落實設計負責人和設計者的hse責任。設計時應按國家、行業標準和規範要求進行安全環保設計,初步設計的安全環保篇應有hse相關部門會簽批覆。設計圖紙應有hse相關部門審查批准簽章,對由於設計失誤造成的事故應追究有關設計人員的責任; c) 設計單位和設計人員應具備相應資質,設計單位和人員的選擇實行「誰選擇誰負責」的原則,對由於設計失誤造成的事故應追究選擇人員的責任。 d) 供應部門應落實採購人員的責任。新、改、擴建裝置建設中的採購應符合國家或行業標準的有關要求,對採購質量進行考核並與經濟責任制掛鈎,對裝置投產後由於採購質量差引起的事故,應追究有關管理人員責任並給予行政處理; e) 建設主管部門應落實建設施工管理人員責任。新、改、擴建裝置的建設安裝應符合國家或行業標準的有關要求,管理人員應對安裝質量組織檢查,管理人員的職責落實情況應進行考核並與經濟責任制掛鈎; f) 新建、改建、擴建裝置竣工後,項目主管部門和相關職能部門應制定項目的試運行程式,組織對裝置與設計要求的一致性、裝置的hse防範措
施、員工培訓、規章制度建立等進行審查,並記錄存檔。 4.6 運行和維修 有關職能部門應建立運行和維修、施工作業管理程式,並監督實施,保障運行與施工作業正常進行。 a) 組織或者參加新安裝和改造設備的開車審查,審查情況應記錄存檔; b) 按照法規、標準、規範或制度要求,制定操作、維修檢驗或腐蝕控制體系,保持運行正常和機械完好。 c)編制開車、操作、維修和停車規程,設定關鍵運行參數並監督實施; d) 按照有關法規、制度要求,落實人員對直接作業進行檢查監督; e) 按照hse管理體系要求,對關鍵裝置要害部位進行安全監控管理; f) 建立質量保證體系。 4.7 變更管理和應急管理 部門應對所管轄專業系統發生的人員、工作過程、工作程式、技術、設施等永久性或暫時性變化進行有計畫的控制;對可能發生的突發事件和緊急情況進行研究,組織制訂可靠的防範措施和應急預案。 4.7.1 變更管理 a) 制定所管轄專業系統技術變更、機械設備設施變更和管理變更程式; b) 對所管轄專業系統技術變更、機械設備設施變更和管理變更組織審查確定; c) 監督變更程式的實施; d) 組織變更實施後的驗收。 4.7.2 應急管理 a) 組織或參加制定應急預案; b) 落實部門管理人員和所管轄專業系統應急處理的責任; c) 組織或參加應急預案的檢查和演練; e) 組織或參加應急預案的評估、修訂。 4.8. 檢查和監督 a) 制定所管轄專業系統的檢查考核制度; b) 組織對專業管理情況檢查和考核; c) 對查出的問題和隱患落實項目負責人、整改期限、整改要求和整改資金; d) 組織對整改情況的檢查驗收。 4.9. 事故處理和預防 a) 制定所管轄專業系統的事故管理程式和處理辦法; b) 組織對所管轄專業系統事故情況調查和分析; c) 對所管轄專業系統事故提出並落實整改措施; d) 提出事故處理意見並負責考核; e) 對所管轄專業系統事故進行通報。 4.10. 審核、評審和持續改進 部門應對本部門、所管轄專業、直管單位的hse管理體系實施情況進行審核和評審。 a) 依據q/shs0001.1和q/shs0001.2的要求,建立部門和個人的hse業績考核辦法; b) 在本系統上級、同級及下屬意見反饋的基礎上,對照本年度的hse目標,對管理人員的業績進行考核,考核成績形成記錄並予以保存; c) 將hse業績考核與崗位經濟責任制掛鈎; d) 對部門hse管理工作和指標完成情況進行總結,寫出年度hse工作報告。 hse工作報告的主要內容如下: l hse承諾與目標的實現程度; l 實施計畫的適應性、充分性和有效性; l 對hse管理中存在的問題和偏差進行分析,制定改進措施; l hse工作建議與意見。 b)hse年度總結應有部門主要負責人主持進行; c)依據企業hse管理評審的結論和建議,本著持續改進的原則,不斷完善部門的hse實施計畫,實現動態循環。
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