材料會計工作職責
篇一：材料會計工作職責
1. 按照物資分類辦法進行物資總帳和分帳的設定，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。
2. 並對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。
3. 及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時。並對所進材料進行匯總，
4. 外協隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。
5. 供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記帳。
6. 每天做好供應商預付款的登記，並及時與財務溝通，掌握並了解供應商餘額情況。
7. 負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，並準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8. 按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。
9. 忠於職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。
篇二：材料會計工作職責
1、記好材料明細帳，按類立帳，按品種和規格分帳戶。
2、根據倉庫保管員提供的出庫單和入庫單做好匯總和記錄。
3、每月按時匯總出庫物資和入庫物資，統計出材料消耗情況做好報表。
4、定期和倉庫保管員進行一次核對。
5、凡需過磅材料：收料員、督查、供料人共同到磅房過磅，先過毛重，後即時填單，卸料後除皮重，再填上淨重數量，單位、總金額經收料員、督查、過磅員、供料人審核無誤後簽字。
6、不需過磅材料，收料員、督查、供料人現場清點後，即可開收料單，由收料員、督查、供料人，一式兩聯，一聯記帳，一聯留給礦長。
7、對所收材料進行審核時，要對收料單和發票進行對照，審核無誤後在收料單上簽字，並寫出證明條。
8、參與木料廠收購物資和礦工鋼的驗收工作。
9、參與礦鄉對外丈量搬縫、莊子、樹木等包賠工作。
篇三：材料會計工作職責
認真遵守國家財務政策、法規、制度。
按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。
負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
接受各單位材料計畫要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要註明需用時間，建立需用量台帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計畫的申請計畫表，並提供和註明各項技術要求；整個工程的材料計畫要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，並立即向科長書面匯報有關情況。
填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查契約號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、託運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，並與庫房聯繫核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯繫解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格後，方能填制驗收單據，報帳付款。
根據工程項目的材料計畫，按工程進度，限額開單發料；若需要計畫變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。
每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，並統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出，數字要準確，時間要及時，統計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。
使用計算機建立各項單項工程材料消耗台帳及庫存動態表，單項工程竣工後，要及時統計、列印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。
完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。
篇四：材料會計工作職責
人員經費會計崗位職責
1、根據人事處勞資部門的書面通知，按月對全校各類人員工資及工資性支出變動進行調整；
2、負責辦理在編人員個人所得稅等代扣代繳的款項；
3、及時、準確地進行工資轉儲，確保人員工資發放的安全、準時。按月列印輸出各類人員工資表，並按時整理歸檔；
4、計提職工住房公積金，編制職工住房公積金變動表，並及時辦理匯繳和支取住房公積金事宜。
5、按規定時限，對人事處核准後的各部門臨時工工資報表進行審核及帳務處理，確保其按時發放；
6、根據學校規定，嚴格按照績效工資制度，會同相關部門在規定時限內及時、準確地進行帳務處理；
固定資產、材料會計崗位職責
1、認真貫徹執行國家的財經方針、政策以及學校的有關制度，嚴格按規定辦理固定資產業務，建立健全固定資產的管理制度，促進固定資產核算的程式化、規範化；
2、嚴格監督固定資產的購進、使用與報廢處置環節，提高資金使用效益，避免國有資產流失；
3、加強與國有資產管理部門的協同合作，建立定期報帳、對帳的制度。保證帳證相符、帳帳相符、帳實相符；
4、對學校發生的各項固定資產業務，及時進行會計核算，向相關部門提供真實、準確、完整的會計信息；
5、根據資產管理部門有關固定資產分類及原始憑證填制的內容，按照規定的帳務處理程式進行核算，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法的前後一致；
6、加強與資產的管理部門、使用部門的溝通與協作，促進固定資產的管理科學化、規範化。
7、完成領導交辦的其他工作。
篇五：材料會計工作職責
1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分帳的設定，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。
2.並對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時。並對所進材料進行匯總，
4.外協隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。
5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記帳。
6.每天做好供應商預付款的登記，並及時與財務溝通，掌握並了解供應商餘額情況。
7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，並準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。
9.忠於職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。
1. 按照物資分類辦法進行物資總帳和分帳的設定，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。
2. 並對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。
3. 及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時。並對所進材料進行匯總，
4. 外協隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。
5. 供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記帳。
6. 每天做好供應商預付款的登記，並及時與財務溝通，掌握並了解供應商餘額情況。
7. 負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，並準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8. 按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。
9. 忠於職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。
篇二：材料會計工作職責
1、記好材料明細帳，按類立帳，按品種和規格分帳戶。
2、根據倉庫保管員提供的出庫單和入庫單做好匯總和記錄。
3、每月按時匯總出庫物資和入庫物資，統計出材料消耗情況做好報表。
4、定期和倉庫保管員進行一次核對。
5、凡需過磅材料：收料員、督查、供料人共同到磅房過磅，先過毛重，後即時填單，卸料後除皮重，再填上淨重數量，單位、總金額經收料員、督查、過磅員、供料人審核無誤後簽字。
6、不需過磅材料，收料員、督查、供料人現場清點後，即可開收料單，由收料員、督查、供料人，一式兩聯，一聯記帳，一聯留給礦長。
7、對所收材料進行審核時，要對收料單和發票進行對照，審核無誤後在收料單上簽字，並寫出證明條。
8、參與木料廠收購物資和礦工鋼的驗收工作。
9、參與礦鄉對外丈量搬縫、莊子、樹木等包賠工作。
篇三：材料會計工作職責
認真遵守國家財務政策、法規、制度。
按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。
負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
接受各單位材料計畫要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要註明需用時間，建立需用量台帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計畫的申請計畫表，並提供和註明各項技術要求；整個工程的材料計畫要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，並立即向科長書面匯報有關情況。
填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查契約號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、託運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，並與庫房聯繫核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯繫解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格後，方能填制驗收單據，報帳付款。
根據工程項目的材料計畫，按工程進度，限額開單發料；若需要計畫變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。
每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，並統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出，數字要準確，時間要及時，統計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。
使用計算機建立各項單項工程材料消耗台帳及庫存動態表，單項工程竣工後，要及時統計、列印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。
完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。
篇四：材料會計工作職責
人員經費會計崗位職責
1、根據人事處勞資部門的書面通知，按月對全校各類人員工資及工資性支出變動進行調整；
2、負責辦理在編人員個人所得稅等代扣代繳的款項；
3、及時、準確地進行工資轉儲，確保人員工資發放的安全、準時。按月列印輸出各類人員工資表，並按時整理歸檔；
4、計提職工住房公積金，編制職工住房公積金變動表，並及時辦理匯繳和支取住房公積金事宜。
5、按規定時限，對人事處核准後的各部門臨時工工資報表進行審核及帳務處理，確保其按時發放；
6、根據學校規定，嚴格按照績效工資制度，會同相關部門在規定時限內及時、準確地進行帳務處理；
固定資產、材料會計崗位職責
1、認真貫徹執行國家的財經方針、政策以及學校的有關制度，嚴格按規定辦理固定資產業務，建立健全固定資產的管理制度，促進固定資產核算的程式化、規範化；
2、嚴格監督固定資產的購進、使用與報廢處置環節，提高資金使用效益，避免國有資產流失；
3、加強與國有資產管理部門的協同合作，建立定期報帳、對帳的制度。保證帳證相符、帳帳相符、帳實相符；
4、對學校發生的各項固定資產業務，及時進行會計核算，向相關部門提供真實、準確、完整的會計信息；
5、根據資產管理部門有關固定資產分類及原始憑證填制的內容，按照規定的帳務處理程式進行核算，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法的前後一致；
6、加強與資產的管理部門、使用部門的溝通與協作，促進固定資產的管理科學化、規範化。
7、完成領導交辦的其他工作。
篇五：材料會計工作職責
1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分帳的設定，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。
2.並對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時。並對所進材料進行匯總，
4.外協隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。
5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記帳。
6.每天做好供應商預付款的登記，並及時與財務溝通，掌握並了解供應商餘額情況。
7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，並準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據。
9.忠於職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。