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2019 년 시골 농촌 협동 조합의 감사 감사 업무 요약

첫째, 과학적으로 실제 상황에 대한 감사 작업 아이디어를 공식화하고, 연구 및 "1 2 3 4 5"의 전반적인 작업을 공식화 : "혁신 방법을 넣어 강도를 강화, 범위를 확장, 효과를 보장"감사 업무 개념, 감독 및 서비스를 준수 직접 대상, 사업 관리 부서 및 감사원 감사에 대한 세 가지 책임을 수행하고 "감사위원회 → 감사 감사부 → 감사 여단 → 감사인"의 4 단계 책임 통제 네트워크를 구성하고 일선 직원의 자체 모니터링 및 지사 구성 실시간 감독, 신용 대장 직속 감독, 사업부의 기능 감독, 감사 부서의 5 단계 감독 및 예방 시스템.
둘째, 감사 업무 시스템을 개선하여 "감사 프로젝트의 질적 관리 대책", "감사인 현장 방문 대책", "감사관 윤리 강령", "감사인 사후 교육 조치", "내부 감사 헌장", "감사 "직원 감정 평가 방법", "감사원 조종사 관리 모델", "직원 행동 위법 행위에 대한 검사 시스템", "간부들의 정직하고 깨끗한 정부를위한 토킹 시스템"및 "XX 감사원 표적에 대한 조치"와 같은 10 가지 이상의 규범 적 시스템 기록 보관소는 감사 업무의 제도화 및 감사 업무 프로세스를 효과적으로 장려했습니다.
셋째, 혁신적인 감사의 의미는 첫째, 감사 약정 시스템이 수립되었습니다. 감사 작업이 수행 될 때마다 감사 대상 부서는 감사 문제에 대한 서면 합의서를 작성하고 양 당사자의 책임을 명확히하고 감사의 심각성을 유지해야합니다. 연중 계속되는 헌신 서를 받았다.
378 부. 두 번째는 감사 및 정류 및 복제를 수립하는 것입니다. 문제를 조사하고 교정하고 교정 할 필요가 있으며, 감사 보고서에서 발견 된 문제에 대해 10 일 근무일 이내에 정정 보고서를 제출하고, 문제의 위반을 효과적으로 통제하고, 청산 전후에 반복적 인 위반의 현상을 반복적으로 확인해야합니다. 96 건의 감사 및 정류 보고서가 일년 내내 접수되었습니다. 세 번째는 경영 제안 전달 시스템을 수립하는 것입니다. 감사원이 발견 한 주요 문제점들에 대해서는 24 개의 관리 제안들이 감독위원회의 직책으로 기능 부서에 전달되었고, 경영진의 적합성과 관리 효율성을 향상시키기위한 위험 경고가 발령되었다. 네 번째는 감사 업무를위한 정기 회의 시스템을 구축하는 것입니다. 매월 첫 번째 주를 감사 업무 회의의 날로 지정하며, 감사원의 업무 보고서를 정기적으로 청취하고, 경험을 요약하고, 문제를 분석하고, 권장 사항을 제시합니다. 월간 이사회의 작업 회의에서 감사인의 개편되지 않은 문제가보고되었으며 이사는 그 자리에서 구두 진술서를 제출하도록 요청 받았다. 감사 회의는 연중 12 회 열렸다. 네 번째는 감사 패널티 절차를 표준화하는 것입니다. 감사원이 조사 및 조사 의무를 철저히 수행하고, 노출 문제를 종합적으로 반영하고, 감사원이 발견 한 문제를 연구를 위해 정기 총회에 제출하고, 통일 형벌을 채택하고, 결과를 전체 관할권에 "검사 통지"형태로보고 할 수 있도록합니다. 1 년 내내 감사원을 규제하기 위해 "검사주기"문제가 총 12 회 발행되었습니다. 감사관의 효율성을 향상시키기 위해 각 감사인은 컴퓨터 노트북을 갖추고 표준화 된 감사 보고서, 증거 수집 기록, 데이터 액세스 목록, 감사 벌칙 통지, 발견 문제 전송 도서, 감사 수정 통지 등을 통합 생산 및 사용합니다. 감사 작업 텍스트의 형식화, 표준화 및 표준화가 이루어졌습니다. 여섯 번째는 "Xinhe Inspector Briefing"설립입니다. 브리핑은 일년 내내 12 회 발급되었으며 감사 업무 역학, 감사 업무 탐사, 감사 업무 특수 보고서, 비즈니스 코칭, 감사 위험 경고 및 기타 항목을 설정하고 직원을 풍부하게하는 비즈니스 위험 요소를 분석, 표준화, 안내 및 유도했습니다. 비즈니스 지식은 운영상의 행동을 효과적으로 규제합니다. 그는 또한 많은 언론에서 채택한 공식 문서에 9 개의 재무 정보와 3 개의 금융 연구 기사를 발표했습니다.
Ⅳ 사업 운영 감독 프로세스의 설계 3 월에는 사업 운영의 위험을 최소화하기 위해 "농촌 신용 협동 조합의 표준화 운영을위한 규제 절차"라는 책자를 편집하여 각 직원에게 인쇄했습니다. 이 책이 인쇄 된 후 사천성에 의해 평가되고 확인되었으며이 책을 기초로하여 주정부 협회가 수정하고 개선 한 "사천 농촌 신용 협동 조합을위한 비즈니스 프로세스 준수 지침"책이 공식적으로 출판되었다. 지방의 농촌 신용 협동 조합의 진흥 및 시행은 지방의 농촌 신용 협동 조합의 표준화 된 운영을 이끌 기위한 모델이되었다.
다섯째, 핵심 업무를 강화하고, 감사의 강도를 높이고, 포괄적 인 범위를 넓히고, 감사 업무를 잘 수행하십시오. 일년 내내 342 건의 사회 감사가 정기적으로 이루어졌고 12 월 말까지 40 개 사업장이 감사를 받았으며 감사의 얼굴은 100 %였습니다. 두 번째는 특별 감사에 초점을 맞추는 것입니다. 1 년 내내 총 6 회의 특별 감사가 실시되었으며, 총 191 건의 감사 감사가 이루어졌고, 세 번째는 정류 및 이행에 중점을두고 후속 감사가 수행되었습니다. 이후 191 건의 사회적 감사가 이루어졌고 58 건의 후속 감사 보고서가 작성되었으며, 4 번째는 실질적인 결과를 보장하고 열심히 재검사 업무를 수행하는 것입니다. 그는 Baisha, Guandu 및 Dazhu에서 9 개의 비즈니스 매장을 연속적으로 감사했으며 현존하는 문제를 심각하게 다뤘습니다.

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