2019 년 카운티 농촌 신용 협동 조합의 감사 업무 요약
XX에서 시골 신용 협동 조합은 새로운 개혁의 여정을 다시 한번 시작하였으며, 시골 협동 조합 은행은 공식적으로 운영되었으며 조인트 벤처 설립 요건에 따라 점진적으로 시행되고있다. 두 번째 기업가 명령은 카운티에서 다시 제기되었으며, 모든 직원은 협회의 소집에 긍정적으로 응답하고, 부지런히 조직했으며, 열심히 일했고, 두 번째 벤처에 적극적으로 참여했습니다. 감사 업무는 상급 기관의 요구 사항과 연초에 공동 작업 회의에서 수립 한 전반적인 업무 아이디어에 중점을두고 있으며 감사 업무의 개념이 빠르게 변경되고 내부 감사 감사가 준법 감시에서 위험까지 촉진됩니다. 관리 감사 변환, 징계, 준수 및 준수 작업, 내부 통제 구현, 표준 관리, 위험 예방 및 기타 조건의 포괄적 인 감사 감사를 실시의 구현에 초점을 더 혁신 감사 감사 작업 방법을 혁신 감사. 시골 신용 협동 조합을 효과적으로 법률 및 규정을 준수하도록 운영하고 꾸준히 발전 시키십시오.
I. 감사 업무 결과 및 기본 관행 감사 감사 후 책임 시스템을 개선하고 패키지 감사 책임을 이행합니다.
1. 주정부 협회의 관리 체계에 따라 사후 관리 체계를 수립하고 군 단위로 감사 관리 체계를 종합적으로 정비하고, 감사 패키지 책임 제도를 시행하고, 카운티 신용 조합의 각 사업 구획을 감사에 실시한다. 이 패키지는 막 다른 골목을 벗어나지 않으며 누가 책임이 있는지 확인하고 감사 책임 시스템에 서명하고 책임을지는 사람은 감사 책임 조사 시스템을 구현하고 관리 책임을 더욱 강화하며 감사인의 책임을 강화합니다.
2. 연초에 "XX 년도 감사 업무 협의회의 의견"을 제정하여 연중 감사, 특별 감사 및 내부 감사를위한 전반적인 계획을 수립하였으며 감사 감사 업무 연도의 전반적인 계획을 충족시키고 분기 별 시행을 섹션별로 수행했습니다. 매월 진도와 평가가 있으며, 과제는 명확합니다.
3. 주간 작업 일정 및 월별 정기 회의 시스템을 구현하고, 이번 주 월요일의 작업 내용에 대한 구체적인 준비를하고, 주간 작업 일정에 따라 각 감사원이 정한 작업 완료에 대한 월별 보고서를 작성합니다. 점검하고 실행하고, 결원이없는 지 확인하고, 작업 완료에 따라 엄격하게 평가하고 명예롭게하고, 감사원의 업무 열정과 업무 책임을 더욱 자극하십시오.
검사 동작을 표준화하고 검사 내용을 구체화하십시오.
1. 감사 확인 절차 및 감사 확인 행동을 표준화합니다. 감사원은 금년 초부터 주정부 AP가 발급 한 11 개의 감사 감사 시스템을 구성하여 "감사원의 감사 업무에 관한 행정 조치"와 "산시 성 (陝西 省)"에 따라 심사원을 열심히 연구하고 회계 감사 업무의 사용을 재구성하도록 조직했다. 농촌 신용 협동 조합의 감사 감사를위한 주정부 품질 감독 시스템은 감사 업무 이행 계획의 준비, 현장 감사에 대한 감사 통지의 발행, 작업 초안의 현장 검사, 사실 확인서 작성, 감사 업무 보고서, 감사 결과에 이르기까지 감사 확인 프로그램을 규제합니다 감사 정류 통지는 감사 감사 작업 프로세스를 표준화하고 동시에 감사 작업 파일에 대한 종이 파일과 전자 텍스트 파일을 준비하고 감사 파일 관리 작업을 강화했습니다.
2. 회계 관리 업무, 재무 관리 업무, 신용 사업 운영 프로세스, 신용 위험 예방, 보안 업무, 내부 통제 실행 및 업무 운영 인증에서 각 검사 내용의 "운영 및 형식"에 따라 목록을 수정하십시오. 우리는 감사 계획과 감사 수표를 상세하게 작성하고 감사 계획과 체크리스트에 따라 사례별로 감사를 실시하여 감사 업무가 개선되고 막 다른 골목을 벗어나지 않도록 보장합니다.
3. 신용 조합에 많은 등록 도서가 있고 등록이 표준화되어 있지 않고 자신의 상황을 상실하는 현상에 대응하여 협회의 여러 부서와 협의하여 다양한 등록 서적을 통일하고 "xx 카운티의 농촌 신용 협동 조합 목록 수 록 목록"을 인쇄했다. 모든 매장은 표준화 된 표준화 된 등록 내용과 요구 사항을 통합하고 통일 된 표준에 도달했습니다.
모든 감사 작업에서 좋은 업무를 수행하십시오.
1. 사전에 개입 된, 사전에 개입 된, 사전에 운영 된 정직하고 정확성을 보장하기 위해 모든면에서 감사 검사를 수행하기 위해 조직 된 인적 자원을 관리하고 우수한 관리 부서가 조직 한 진위 검사의 확인을 얻은 XX 연례 회계 결승 진품의 특별 감사 작업을 조직하고 시행했다.
2. 1 년 내 감사 감사 업무를 완료하십시오. 감사 및 감사 업무의 표준화가 진행됨에 따라 감사원은 새로운 사업에 대한 연구를 강화하고 휴일 휴가를 포기하고 카운티의 xx 커뮤니티 감사를 종합적으로 완료하는 데 중점을 두어 기존 감사 감사에 전념했습니다. xx 키 단위에 대해 사후 감사 감사와 두 번째 감사 감사가 수행되었습니다. 현장 검사 사실에 대한 xx 확인서는 일년 내내 발급되었으며, 568 건의 문제점이 발견되었으며, 현장에서 223 건, 시간 제한 내에 345 건, 현장에서 벌금이 부과되었고, 38,000 위안의 벌금이 부과되었으며, 46 건의 정류 고지가 발급되고 이후의 감사가 통과되었습니다. 각각의 사회적 영수증에 대한 정류 보고서에 따르면 기본적인 정류가 이루어졌다. 우리는 문제를 시정하고 교정하고, 위험을 예방하고,시기 적절한 감사 보고서를 협회 지도자들에게 적기에 전달함으로써 협회의 지도자들이 다양한 신용 협동 조합의 이행 및 이행을 정확하게 파악하고, 정확한 경영 의사 결정을 내리고, 강력한 감독을 할 수 있도록 할 것입니다. 검사는 다양한 비즈니스 규정의 건강하고 신속한 개발을 더욱 촉진했습니다.
3. 주정부 협의회의 통지에 따라 우리 현의 시골 신용 협동 조합의 XX-XX 신규 대출에 대한 특별 감사 업무가 조직되고 시행되었으며 신규 대출의 질이 더욱 향상되어 신용 관리가 촉진되었습니다.
4. AP 통신 재무 회계 부서의 기금 관리 센터, 정보 관리 부서, 재무 관리 부서 및 위험 관리 부서의 구현 정책, 대출 관리, 위험 예방 및 표준화 프로세스 운영에 대한 감사, 검토 및 평가, 그리고 관리 부서의 표준화. 관리 및 운영 행동.
5. 전반적인 상황에 직무를 수행하고, 상위 당국의 임시 업무에 복종하며, 모든 수준의 조직 검사에 적극적으로 협조한다. 첫째, 사무실의 연간 계정에 대한 신빙성 확인 요구 사항에 따라 카운티 출신의 6 명이 xx 협회의 연례 계정에 대한 8 일 감사 확인을 실시했으며 두 번째는 xx 연결의 원칙에 대해 5 일 동안 두 사람을 사용하는 것이 었습니다. 고용 기간 동안의 경제적 책임은 감사를 받았고 세 번째는 한 사람을 지방 협회의 1 개월간의 xx 협회에 대한 인증 감사에 참여시키고, 네 번째는 주정부가 주관 한 xx 사무국 장의 퇴사에 참여하는 것이 었습니다. 다섯 번째는 4 명을 뽑는 것이었고, 1 주일 동안 5 단계의 대출 분류와시의 사무실의 명의 도용 감사에 참여했으며, 6 번째는 xx 협회의 재무 관리 감사에 참여하는 것이 었습니다. . 감사에 적극적으로 참여함으로써 감사원의 감사 및 감사 기준이 더욱 강화되고 확대되었으며 감사원의 비전이 확대됨과 동시에 감사 검사 과정에서 Brothers Association의 선진 경영 경험과 실무가 연구되었습니다.
모든 내부 감사 업무에서 좋은 업무를 수행하십시오.
1. 협회가 올해 후배 교환을 실시한 이후 xx 이사 및 부서장을 홍보 및 교환 하였으므로 협회 지도자들의지지와 관심으로 심사 부서는 한 달 사용에 시간과 노력을 집중 시켰습니다. 부서장과 부서장이 감사의 감사를 수행하는 책임과 경제적 책임을 맡았고, 임기 중 정책 시스템의 실행과 책임 시스템의 성과에 대한 포괄적 인 감사 감사를 실시하여 객관적이고 공정한 평가를 실시한 후 일년 내내 회사의 이사가 xx 번 감사에 임명되고 직원이 게시물에서 제외되었습니다. 감사는 xx 번 수행되었으며, 게시물을 떠날 때 감사되었습니다.
2. 재무 감사 업무를 진지하게 수행하십시오. Associated Press의 감사위원회의 배치에 따라, 조직은 XX 년 상반기의 재무 관리, XX의 첫 번째에서 3/4 분기까지의 비용 관리에 중점을 두어 분기 단위로 카운티 신용 조합의 금융 시스템 구현에 대한 감사 감사를 실시 할 것입니다. 농촌 신용 협동 조합의 재무 관리 행태를보다 진전시키고 표준화하기 위해 성적 검사를 실시했습니다.
3. 협회의 약정에 따라 협회의 물류 관리 감사 조직을 실시하여 물류 관리의 약점을 드러내고 물류 관리의 강화 및 표준화에 긍정적 인 역할을 하였다.
정확한 "1104"프로젝트 보고서 제출, 매월 정확한보고, 핵심 지표 및 규제 등급에 대한 분기 별 모니터링, 운영 위험에 대한 정확한 예측. 시골 신용 협동 조합의 리스크 감독 체계를 개선하고 개선하기 위해 시골 신용 협동 조합을 위해 지속적이고 분류 된 감독 및 위험 경고를 달성 할 것입니다. 첫째, 비즈니스, 리스크, 재무 및 정보 부서와의 의사 소통 및 협력을 강화하십시오. 리포터는 초과 근무, 조심스럽게 그리고 신중하게 업무를 수행하며 진술의 진위성, 정확성 및 적시성을 보장하는 데이터 오류가 발생하지 않으며 Ankang Banking Regulatory Bureau의 승인을 받았습니다. 찬양. 둘째, 상업 은행 감독, 분기 별 분석, 분석 및 조기 경보 23 위험 모니터링 지표 및 70 보조 지표의 새로운 핵심 지표 : 자본 적정성, 자산 품질, 수익성 및 유동성의 4 가지 측면에 따라. 규제 등급 점수를 계산하는 것은 시골 협동 조합 은행 설립을위한 상세한 지수 데이터를 제공하여 비즈니스 의사 결정과 리스크 관리를 이끌 기위한 효과적인 이론적 기반을 제공합니다. 셋째, Ankang Banking Bureau의 요구 사항에 따라 "일일 규제 관련 보고서"가 정확하고 신속하며 진실하게 제출되었으며 금일과 금요일에 중단이나 공개없이 정기적으로 제출되었습니다.
모든 수준의 검사를 감독하는 교정 작업을 진지하게 수행하십시오. 올해 초부터 모든 레벨과 부서가 관리를 늘렸으므로 조직의 검사가 더 자주 이루어집니다. 불완전한 통계에 따르면 은행 감독관, 중국 인민 은행 및 해당 산업 부문의 관할 부서는 10 번 이상 검열했으며 감사, 공안, 세무 및 기타 부서는 거의 10 번 검열되었습니다. 첫째, 적극적으로 협조하고 양심적으로 접수에서 훌륭한 업무를 수행하고, 둘째, 정정 작업을 양심적으로 조직하고 시행하며, 검사 팀의 문제와 요구 사항에 따라 정류 작업을 적극적으로 감독하고 실행합니다.
둘째, 감사 감사는 리더십의 특성을 작동합니다. 유엔 난민 고등 판무관실과 유엔 난민기구 (UNSOC)와 UNSOC 지도자들은 본부의 감사 업무를 지원하는 데 매우 중요성을 두었습니다. 첫째, 지도력을 강화하고 감사 업무를 조정 및 안내하며 지사 팀이 업무를 분할 할 때 수년간의 노력과 수년간의 감사 업무 경험이있는 부국장이 담당합니다. 둘째, 우리 카운티의 신용 조사소가 부족한 경우, 정치적으로 신뢰할 수 있고 전문적인 품질의 백본이 감사 팀을 풍부하게하는 데 사용되며, 셋째, 협회의 이사, 감독, 감독자 및 지도자는 개인적으로 준비, 감사 업무를 심의하고 감독 한 후에 감사 업무의 질을 보장하기 위해 감사 작업 배치 의견, 감사 감사 프로젝트, 감사 감사 보고서 등을 검토하고 승인해야한다.
책임은 분명합니다. 감사원의 직무 조정, 인력 충원 및 감사원의 책임, 감사원의 업무 체계, 감사원의 책임 등을 적시에 작성하여 인력을 배치한다. 사후 책임 제도는 각 직책의 분업과 책임을 명확히하고 노동 및 단결과 협력의 분리를 담당하는 감사 및 감사 업무의 새로운 패턴을 보장합니다.
평가가 실시됩니다. 다양한 평가 메커니즘을 수립하고 개선하고 "감사 감사 및 평가 조치"를 수립하고 신용 조사국의 운영 신뢰성, 내부 통제 구현, 규정 준수 및 법률 준수 작업 및 표준화 된 운영에 대한 월별 및 연간 평가를 실시합니다. 동시에 "감사 감사부 사후 평가 방법"은 월간 감사원의 업무 책임에 대한 엄격한 평가 메커니즘을 구현하여 의의를 촉진하고 교육을 촉진하도록 마련되었습니다.
질서 정연한 방식으로 작업하십시오. 리더십의 관심으로 인해 감사 감사 업무가 일정보다 앞당겨지고, 적절하게 준비되고, 연초에 배치되며, 분기 별 시행 및 배치, 월간 평가 평가를 통해 감사 업무가 혼돈없이, 질서 정연하게, 표준화되고 질서있게 수행됩니다.
항상 파악하십시오. 내부 감사 및 감사 업무는 지도자가 올바른 의사 결정 및 비즈니스 운영을 제공하기 위해 수행하는 정리 작업으로 느슨해 지거나 지저분 할 수 없기 때문에 의식적으로 감사 작업을 수행하여 정기적 인 감사를 요구합니다. 타이밍 감사의 연속성을 보장하고, 모든 종류의 특별 감사 감사 업무에서 우수한 업무를 수행하기 위해 연례 업무의 전반적인 업무를 결합하고 감사 업무가 이루어지는 주요 개별 업무 배치를 보장합니다.
초기 결과. 리더십이 부서를 중요시하기 때문에 부서는 구현 및 감사를 매우 중요시하며 신용 협동 조합의 내부 관리는 큰 변화를 겪었으며 점차 과학적이고 제도화되고 표준화되고 있습니다.
III. 부족한 존재와 XX 년 감사 감사 작업 개념 1 년 동안, 협회의 지도자와 협회의 지도자의 개인적인 명령과 감독을 담당하는 고위 당국의 올바른 지도력하에 감사 감사 업무가 꾸준히 이루어지고있다 사전에 부서의 모든 직원은 다양한 어려움을 극복하고, 휴일의 휴식 시간을 포기하고, 초과 근무를하고 최전선에서 일하고, 목표를 성취합니다. 그러나 부서 업무에 몇 가지 단점이 여전히 남아 있습니다. 첫째, 부서 직원이 신용 조합을 대부분 감사했기 때문에 부서로 복귀 할 시간이 일정하지 않아 연구 조직 시간이 상대적으로 적었고 둘째, 직원 수가 적기 때문에 감사 검열은 개별 군인에 의해서만 수행 될 수 있고 시간 요구 사항은 엄격하며 또한 검사의 내용은 포괄적이며 피할 수 없으며 세 번째로 한 사람의 감사는 관련 규정을 준수하지 않으며 오류가 발생하기 쉽습니다.
XX 년 작업 개념입니다. 리스크 중심의 내부 통제 감사 방법을 적극적으로 모색하고, 내부 감사 감사를 준법 감사 감사에서 위험 관리 감사 감사로 승격시키고, 농촌 신용 협동 조합이 법률 및 규정을 준수하여 운영되고 꾸준히 발전하도록합니다. 첫째, 시골 협동 조합 은행 설립에 중점을 두어 사업 운영의 진실성과 다양한 위험 통제 링크 감사에 대한 양심적 인 노력, 두 번째로 다양한 위험 관리에 대한 외부 감사 감사 강화, : 예금 및 대출 고객을 정기적으로 확인, 방문, 조사 및 이해합니다. 감사 감사관이 모든 유형의 위험 통제 링크의 관리 상태를 더 잘 이해하고, 정기적 인 주문 감사 및 다양한 특별 감사 감사의 원칙에주의를 기울이고, 주문 감사를 다양한 특별 감사로 분해하여 포괄적이고 철저한 감사 된 사항으로 감사.
I. 감사 업무 결과 및 기본 관행 감사 감사 후 책임 시스템을 개선하고 패키지 감사 책임을 이행합니다.
1. 주정부 협회의 관리 체계에 따라 사후 관리 체계를 수립하고 군 단위로 감사 관리 체계를 종합적으로 정비하고, 감사 패키지 책임 제도를 시행하고, 카운티 신용 조합의 각 사업 구획을 감사에 실시한다. 이 패키지는 막 다른 골목을 벗어나지 않으며 누가 책임이 있는지 확인하고 감사 책임 시스템에 서명하고 책임을지는 사람은 감사 책임 조사 시스템을 구현하고 관리 책임을 더욱 강화하며 감사인의 책임을 강화합니다.
2. 연초에 "XX 년도 감사 업무 협의회의 의견"을 제정하여 연중 감사, 특별 감사 및 내부 감사를위한 전반적인 계획을 수립하였으며 감사 감사 업무 연도의 전반적인 계획을 충족시키고 분기 별 시행을 섹션별로 수행했습니다. 매월 진도와 평가가 있으며, 과제는 명확합니다.
3. 주간 작업 일정 및 월별 정기 회의 시스템을 구현하고, 이번 주 월요일의 작업 내용에 대한 구체적인 준비를하고, 주간 작업 일정에 따라 각 감사원이 정한 작업 완료에 대한 월별 보고서를 작성합니다. 점검하고 실행하고, 결원이없는 지 확인하고, 작업 완료에 따라 엄격하게 평가하고 명예롭게하고, 감사원의 업무 열정과 업무 책임을 더욱 자극하십시오.
검사 동작을 표준화하고 검사 내용을 구체화하십시오.
1. 감사 확인 절차 및 감사 확인 행동을 표준화합니다. 감사원은 금년 초부터 주정부 AP가 발급 한 11 개의 감사 감사 시스템을 구성하여 "감사원의 감사 업무에 관한 행정 조치"와 "산시 성 (陝西 省)"에 따라 심사원을 열심히 연구하고 회계 감사 업무의 사용을 재구성하도록 조직했다. 농촌 신용 협동 조합의 감사 감사를위한 주정부 품질 감독 시스템은 감사 업무 이행 계획의 준비, 현장 감사에 대한 감사 통지의 발행, 작업 초안의 현장 검사, 사실 확인서 작성, 감사 업무 보고서, 감사 결과에 이르기까지 감사 확인 프로그램을 규제합니다 감사 정류 통지는 감사 감사 작업 프로세스를 표준화하고 동시에 감사 작업 파일에 대한 종이 파일과 전자 텍스트 파일을 준비하고 감사 파일 관리 작업을 강화했습니다.
2. 회계 관리 업무, 재무 관리 업무, 신용 사업 운영 프로세스, 신용 위험 예방, 보안 업무, 내부 통제 실행 및 업무 운영 인증에서 각 검사 내용의 "운영 및 형식"에 따라 목록을 수정하십시오. 우리는 감사 계획과 감사 수표를 상세하게 작성하고 감사 계획과 체크리스트에 따라 사례별로 감사를 실시하여 감사 업무가 개선되고 막 다른 골목을 벗어나지 않도록 보장합니다.
3. 신용 조합에 많은 등록 도서가 있고 등록이 표준화되어 있지 않고 자신의 상황을 상실하는 현상에 대응하여 협회의 여러 부서와 협의하여 다양한 등록 서적을 통일하고 "xx 카운티의 농촌 신용 협동 조합 목록 수 록 목록"을 인쇄했다. 모든 매장은 표준화 된 표준화 된 등록 내용과 요구 사항을 통합하고 통일 된 표준에 도달했습니다.
모든 감사 작업에서 좋은 업무를 수행하십시오.
1. 사전에 개입 된, 사전에 개입 된, 사전에 운영 된 정직하고 정확성을 보장하기 위해 모든면에서 감사 검사를 수행하기 위해 조직 된 인적 자원을 관리하고 우수한 관리 부서가 조직 한 진위 검사의 확인을 얻은 XX 연례 회계 결승 진품의 특별 감사 작업을 조직하고 시행했다.
2. 1 년 내 감사 감사 업무를 완료하십시오. 감사 및 감사 업무의 표준화가 진행됨에 따라 감사원은 새로운 사업에 대한 연구를 강화하고 휴일 휴가를 포기하고 카운티의 xx 커뮤니티 감사를 종합적으로 완료하는 데 중점을 두어 기존 감사 감사에 전념했습니다. xx 키 단위에 대해 사후 감사 감사와 두 번째 감사 감사가 수행되었습니다. 현장 검사 사실에 대한 xx 확인서는 일년 내내 발급되었으며, 568 건의 문제점이 발견되었으며, 현장에서 223 건, 시간 제한 내에 345 건, 현장에서 벌금이 부과되었고, 38,000 위안의 벌금이 부과되었으며, 46 건의 정류 고지가 발급되고 이후의 감사가 통과되었습니다. 각각의 사회적 영수증에 대한 정류 보고서에 따르면 기본적인 정류가 이루어졌다. 우리는 문제를 시정하고 교정하고, 위험을 예방하고,시기 적절한 감사 보고서를 협회 지도자들에게 적기에 전달함으로써 협회의 지도자들이 다양한 신용 협동 조합의 이행 및 이행을 정확하게 파악하고, 정확한 경영 의사 결정을 내리고, 강력한 감독을 할 수 있도록 할 것입니다. 검사는 다양한 비즈니스 규정의 건강하고 신속한 개발을 더욱 촉진했습니다.
3. 주정부 협의회의 통지에 따라 우리 현의 시골 신용 협동 조합의 XX-XX 신규 대출에 대한 특별 감사 업무가 조직되고 시행되었으며 신규 대출의 질이 더욱 향상되어 신용 관리가 촉진되었습니다.
4. AP 통신 재무 회계 부서의 기금 관리 센터, 정보 관리 부서, 재무 관리 부서 및 위험 관리 부서의 구현 정책, 대출 관리, 위험 예방 및 표준화 프로세스 운영에 대한 감사, 검토 및 평가, 그리고 관리 부서의 표준화. 관리 및 운영 행동.
5. 전반적인 상황에 직무를 수행하고, 상위 당국의 임시 업무에 복종하며, 모든 수준의 조직 검사에 적극적으로 협조한다. 첫째, 사무실의 연간 계정에 대한 신빙성 확인 요구 사항에 따라 카운티 출신의 6 명이 xx 협회의 연례 계정에 대한 8 일 감사 확인을 실시했으며 두 번째는 xx 연결의 원칙에 대해 5 일 동안 두 사람을 사용하는 것이 었습니다. 고용 기간 동안의 경제적 책임은 감사를 받았고 세 번째는 한 사람을 지방 협회의 1 개월간의 xx 협회에 대한 인증 감사에 참여시키고, 네 번째는 주정부가 주관 한 xx 사무국 장의 퇴사에 참여하는 것이 었습니다. 다섯 번째는 4 명을 뽑는 것이었고, 1 주일 동안 5 단계의 대출 분류와시의 사무실의 명의 도용 감사에 참여했으며, 6 번째는 xx 협회의 재무 관리 감사에 참여하는 것이 었습니다. . 감사에 적극적으로 참여함으로써 감사원의 감사 및 감사 기준이 더욱 강화되고 확대되었으며 감사원의 비전이 확대됨과 동시에 감사 검사 과정에서 Brothers Association의 선진 경영 경험과 실무가 연구되었습니다.
모든 내부 감사 업무에서 좋은 업무를 수행하십시오.
1. 협회가 올해 후배 교환을 실시한 이후 xx 이사 및 부서장을 홍보 및 교환 하였으므로 협회 지도자들의지지와 관심으로 심사 부서는 한 달 사용에 시간과 노력을 집중 시켰습니다. 부서장과 부서장이 감사의 감사를 수행하는 책임과 경제적 책임을 맡았고, 임기 중 정책 시스템의 실행과 책임 시스템의 성과에 대한 포괄적 인 감사 감사를 실시하여 객관적이고 공정한 평가를 실시한 후 일년 내내 회사의 이사가 xx 번 감사에 임명되고 직원이 게시물에서 제외되었습니다. 감사는 xx 번 수행되었으며, 게시물을 떠날 때 감사되었습니다.
2. 재무 감사 업무를 진지하게 수행하십시오. Associated Press의 감사위원회의 배치에 따라, 조직은 XX 년 상반기의 재무 관리, XX의 첫 번째에서 3/4 분기까지의 비용 관리에 중점을 두어 분기 단위로 카운티 신용 조합의 금융 시스템 구현에 대한 감사 감사를 실시 할 것입니다. 농촌 신용 협동 조합의 재무 관리 행태를보다 진전시키고 표준화하기 위해 성적 검사를 실시했습니다.
3. 협회의 약정에 따라 협회의 물류 관리 감사 조직을 실시하여 물류 관리의 약점을 드러내고 물류 관리의 강화 및 표준화에 긍정적 인 역할을 하였다.
정확한 "1104"프로젝트 보고서 제출, 매월 정확한보고, 핵심 지표 및 규제 등급에 대한 분기 별 모니터링, 운영 위험에 대한 정확한 예측. 시골 신용 협동 조합의 리스크 감독 체계를 개선하고 개선하기 위해 시골 신용 협동 조합을 위해 지속적이고 분류 된 감독 및 위험 경고를 달성 할 것입니다. 첫째, 비즈니스, 리스크, 재무 및 정보 부서와의 의사 소통 및 협력을 강화하십시오. 리포터는 초과 근무, 조심스럽게 그리고 신중하게 업무를 수행하며 진술의 진위성, 정확성 및 적시성을 보장하는 데이터 오류가 발생하지 않으며 Ankang Banking Regulatory Bureau의 승인을 받았습니다. 찬양. 둘째, 상업 은행 감독, 분기 별 분석, 분석 및 조기 경보 23 위험 모니터링 지표 및 70 보조 지표의 새로운 핵심 지표 : 자본 적정성, 자산 품질, 수익성 및 유동성의 4 가지 측면에 따라. 규제 등급 점수를 계산하는 것은 시골 협동 조합 은행 설립을위한 상세한 지수 데이터를 제공하여 비즈니스 의사 결정과 리스크 관리를 이끌 기위한 효과적인 이론적 기반을 제공합니다. 셋째, Ankang Banking Bureau의 요구 사항에 따라 "일일 규제 관련 보고서"가 정확하고 신속하며 진실하게 제출되었으며 금일과 금요일에 중단이나 공개없이 정기적으로 제출되었습니다.
모든 수준의 검사를 감독하는 교정 작업을 진지하게 수행하십시오. 올해 초부터 모든 레벨과 부서가 관리를 늘렸으므로 조직의 검사가 더 자주 이루어집니다. 불완전한 통계에 따르면 은행 감독관, 중국 인민 은행 및 해당 산업 부문의 관할 부서는 10 번 이상 검열했으며 감사, 공안, 세무 및 기타 부서는 거의 10 번 검열되었습니다. 첫째, 적극적으로 협조하고 양심적으로 접수에서 훌륭한 업무를 수행하고, 둘째, 정정 작업을 양심적으로 조직하고 시행하며, 검사 팀의 문제와 요구 사항에 따라 정류 작업을 적극적으로 감독하고 실행합니다.
둘째, 감사 감사는 리더십의 특성을 작동합니다. 유엔 난민 고등 판무관실과 유엔 난민기구 (UNSOC)와 UNSOC 지도자들은 본부의 감사 업무를 지원하는 데 매우 중요성을 두었습니다. 첫째, 지도력을 강화하고 감사 업무를 조정 및 안내하며 지사 팀이 업무를 분할 할 때 수년간의 노력과 수년간의 감사 업무 경험이있는 부국장이 담당합니다. 둘째, 우리 카운티의 신용 조사소가 부족한 경우, 정치적으로 신뢰할 수 있고 전문적인 품질의 백본이 감사 팀을 풍부하게하는 데 사용되며, 셋째, 협회의 이사, 감독, 감독자 및 지도자는 개인적으로 준비, 감사 업무를 심의하고 감독 한 후에 감사 업무의 질을 보장하기 위해 감사 작업 배치 의견, 감사 감사 프로젝트, 감사 감사 보고서 등을 검토하고 승인해야한다.
책임은 분명합니다. 감사원의 직무 조정, 인력 충원 및 감사원의 책임, 감사원의 업무 체계, 감사원의 책임 등을 적시에 작성하여 인력을 배치한다. 사후 책임 제도는 각 직책의 분업과 책임을 명확히하고 노동 및 단결과 협력의 분리를 담당하는 감사 및 감사 업무의 새로운 패턴을 보장합니다.
평가가 실시됩니다. 다양한 평가 메커니즘을 수립하고 개선하고 "감사 감사 및 평가 조치"를 수립하고 신용 조사국의 운영 신뢰성, 내부 통제 구현, 규정 준수 및 법률 준수 작업 및 표준화 된 운영에 대한 월별 및 연간 평가를 실시합니다. 동시에 "감사 감사부 사후 평가 방법"은 월간 감사원의 업무 책임에 대한 엄격한 평가 메커니즘을 구현하여 의의를 촉진하고 교육을 촉진하도록 마련되었습니다.
질서 정연한 방식으로 작업하십시오. 리더십의 관심으로 인해 감사 감사 업무가 일정보다 앞당겨지고, 적절하게 준비되고, 연초에 배치되며, 분기 별 시행 및 배치, 월간 평가 평가를 통해 감사 업무가 혼돈없이, 질서 정연하게, 표준화되고 질서있게 수행됩니다.
항상 파악하십시오. 내부 감사 및 감사 업무는 지도자가 올바른 의사 결정 및 비즈니스 운영을 제공하기 위해 수행하는 정리 작업으로 느슨해 지거나 지저분 할 수 없기 때문에 의식적으로 감사 작업을 수행하여 정기적 인 감사를 요구합니다. 타이밍 감사의 연속성을 보장하고, 모든 종류의 특별 감사 감사 업무에서 우수한 업무를 수행하기 위해 연례 업무의 전반적인 업무를 결합하고 감사 업무가 이루어지는 주요 개별 업무 배치를 보장합니다.
초기 결과. 리더십이 부서를 중요시하기 때문에 부서는 구현 및 감사를 매우 중요시하며 신용 협동 조합의 내부 관리는 큰 변화를 겪었으며 점차 과학적이고 제도화되고 표준화되고 있습니다.
III. 부족한 존재와 XX 년 감사 감사 작업 개념 1 년 동안, 협회의 지도자와 협회의 지도자의 개인적인 명령과 감독을 담당하는 고위 당국의 올바른 지도력하에 감사 감사 업무가 꾸준히 이루어지고있다 사전에 부서의 모든 직원은 다양한 어려움을 극복하고, 휴일의 휴식 시간을 포기하고, 초과 근무를하고 최전선에서 일하고, 목표를 성취합니다. 그러나 부서 업무에 몇 가지 단점이 여전히 남아 있습니다. 첫째, 부서 직원이 신용 조합을 대부분 감사했기 때문에 부서로 복귀 할 시간이 일정하지 않아 연구 조직 시간이 상대적으로 적었고 둘째, 직원 수가 적기 때문에 감사 검열은 개별 군인에 의해서만 수행 될 수 있고 시간 요구 사항은 엄격하며 또한 검사의 내용은 포괄적이며 피할 수 없으며 세 번째로 한 사람의 감사는 관련 규정을 준수하지 않으며 오류가 발생하기 쉽습니다.
XX 년 작업 개념입니다. 리스크 중심의 내부 통제 감사 방법을 적극적으로 모색하고, 내부 감사 감사를 준법 감사 감사에서 위험 관리 감사 감사로 승격시키고, 농촌 신용 협동 조합이 법률 및 규정을 준수하여 운영되고 꾸준히 발전하도록합니다. 첫째, 시골 협동 조합 은행 설립에 중점을 두어 사업 운영의 진실성과 다양한 위험 통제 링크 감사에 대한 양심적 인 노력, 두 번째로 다양한 위험 관리에 대한 외부 감사 감사 강화, : 예금 및 대출 고객을 정기적으로 확인, 방문, 조사 및 이해합니다. 감사 감사관이 모든 유형의 위험 통제 링크의 관리 상태를 더 잘 이해하고, 정기적 인 주문 감사 및 다양한 특별 감사 감사의 원칙에주의를 기울이고, 주문 감사를 다양한 특별 감사로 분해하여 포괄적이고 철저한 감사 된 사항으로 감사.
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