작은 볼트 요약

작은 볼트 요약

I. 리더십을 강화하고 특별한 거버넌스 메커니즘을 수립한다.

1. "소규모 재무 관리 (small treasury)"거버넌스 작업을위한 리더십 시스템과 작업 메커니즘을 수립하십시오. 전국 및 지방의 "소규모 재무"특별 관리 비디오 회의가 개최 된 후, 카운티 당위원회는 중앙, 지방 및 지방 자치 정부의 기록 보관소의 정신을 양심적으로 연구하고 이해하기 위해 주요 간부들을 즉시 조직하고이 작업의 배치를 포괄적으로 조정했습니다. 카운티의 지도력 소규모 재무부의 일하는 선도 그룹이 설립되었으며 카운티 당위원회 상임위원회의 구성원이자 현 행정 부처장 인 왕량춘 (Wang Liangchun)이 카운티 징계위원회, 카운티 관청, 카운티 감독 국, 카운티 감사 국 및 카운티 재정 국의 리더로 임명되었습니다. 카운티 당위원회 위원장, 카운티 당위원회 조직 부서, 카운티 당국 선전 부서, 카운티 공안 국, 카운티 금융 국, 인민 은행 ** 지점, 장 저우시 관리국 ** 사무소의 주요 책임자가 회원입니다. 주요 그룹은 주로 카운티지도 및 조정을 담당합니다. "소규모 재무 관리"거버넌스는 관련 정책 조항 및 거버넌스 조치에 대한 조사 및 공식화 작업을 수행하고 중요한 문제의 해결을 조정합니다. 주요 그룹 사무실은 카운티 재무 국에 있으며 "소규모 재무"관리 체제의 일상적인 조직과 조정을 담당합니다. 카운티 당위원회와 정부의 주요 지도자들은 특별히 보고서를 듣고 이행 계획에 대해 토의하고 승인하며 특별 관리 업무를 감독하고 인도했습니다. 모든 부서, 타운십 및 타운에서는 해당 조직 및 주요 기관을 구성하여 거버넌스 조치를 개선합니다. 카운티는 1 단계 및 1 단계 구현의 좋은 패턴을 형성했습니다.

2. 학습을 강화하고 "소규모 재무부"의 특별 관리의 중요성을 인식하십시오. 카운티 당위원회의 이론 센터 그룹과 카운티 소규모 재무 관리 (governance work) 선도 그룹 구성원은 아카이브의 정신을 신중히 연구하고 목표 작업과 특별 관리 작업의 중요성을 명확히했습니다. '작은 국고'는 부패를 가져 오는 토양이라고 만장일치로 믿어지고 국가와 집단 및 국민의 이익을 해치는 것은 당과 정부의 전반적인 이미지에 심각하게 영향을 미치고 간부와 대중 사이의 관계에 영향을 미치고 당의 노동 스타일 구축 및 정부 청렴에 대한 신뢰를 잃게한다. 동시에, 그것은 심각하게 해를 끼치며 단호하게 제거되어야하는 경제적 질서를 심각하게 손상 시켰습니다. 이 합의를 토대로 카운티 당위원회와 카운티 정부는 정부 기관의 효율성을 강화하고 반부패와 정직을 강화한다는 관점에서 조화로운 사회 건설의 관점에서 카운티 간부 및 군중 특히 주요 간부를 생각해야합니다. Jiahua의 개발 환경의 높은 수준의 파악과 "작은 재무부"특별 작업의 견고한 관리.

3. 회의를 열고 목표 작업을 명확히하고 배포 작업을 종합적으로 준비합니다. 지방 비디오 화상 회의가 끝난 후 우리 카운티는 "소규모보고"정비 작업을 실시하기위한 특별 회의를 개최하고 중앙, 지방 및 지방 자치 단체 "소규모 재무부"의 특별 관리 업무 기록 보관소의 정신을 전했으며 군의 특별 관리의 다양한 단계를 완전히 전개했습니다. 작업 작업. 회의에서 왕 Linwei의 부관관은 포괄적으로 특별 관리 체제 작업을 배치하고 배치했으며 "소규모 재무부"업무의 중요성에 대한 심오한 이해, 정책 및 업무 우선 순위의 정확한 파악 및 업무 구현을 열렬히 파악했습니다. 회의는 모든 군부 및 군 부처가 카운티의 처벌을 수립하고 개선하기위한 수단으로서 소득 분배 시스템 및 회계 및 세제 시스템 개혁을 심화시키는 데 중요한 역할을하는 과학 발전 개념을 철저히 이행하기위한 구체적인 조치로 "소규모 재무"의 특별 관리를 취할 것을 요구합니다. 부패 방지 및 정직성 제고를위한 조치를 취함으로써 자체 검토 및 자체 교정을 통해 가능한 한 빨리 문제를 해결하고 가능한 한 빨리 처리하며 "소규모 재무 관리"업무가 효과적 이도록 다양한 정책과 조치를 신중하게 이행 할 것입니다.

둘째, 정책을 파악하고 관리의 범위와 초점을 강조하십시오.

카운티 "소규모 재무"특별 관리 팀은 관련 업무를 연구하기 위해 몇 차례의 회의를 열었습니다. 카운티의 행정 기관 및 기관의 재정 수입 및 지출을 면밀히 분석 한 결과, 주요 그룹은 최근 몇 년간 징계 검사 및 감독, 재무 감독 및 검사, 감사 감독, 감 사 및 처벌 과정에서 발견 된 문제와 연구 개발을 결합했습니다. "카운티의"소규모 재무부의 특별 관리 업무에 대한 이행 조치 "), 특별 지배 구조의 범위, 방법 단계, 정책 조항 및 특정 요구 사항이 규정되어 특별 관리 업무에 따라 규칙이 적용됩니다. 이 파일은이 특별 대우의 범위가 해당 카운티의 정당 및 정부 기관, 기관 및 인민 단체 인 것으로 밝혀졌으며 징수 점검의 핵심 요점과 처벌의 대상은 상대적으로 집중되어 있습니다 .. 출처 : Department of Department of http://www.wenmi114.com; 정당 및 정부 기관 및 기관에 소속 된 호텔, 교육 센터, 게스트 하우스, 출판사, 신문, 잡지 등 인민의 관심과 밀접한 관련이있는 교육, 보건, 교통, 민사 및 기타 부서 및 단위. 소규모 재무부가있는 부서 및 단위, 대중이보고 한 부서 및 부서, 자체 검사 및자가 점검 조치를 취한 부서 및 부서가 효과적이지 않고 현장에서 작업합니다. 거버넌스의 초점은 2007 년 이후 형성된 다양한 "소규모 재무"펀드의 재정 수입과 지출뿐 아니라 2006 년 말 "작은 재무부"가 조성한 자산과 자산의 균형입니다.

셋째, 확인 및 수정, 거버넌스 방법 및 단계를 명확히합니다.

우리 카운티의 특별 통치는 2019 년 6 월 중순에서 2019 년 말까지 3 단계로 나누어 져 주로 자기 점검, 자기 교정 및 주요 점검으로 이루어집니다.

1. 배포 및 자체 검토 및 자체 수정을 동원하십시오. 중앙, 지방 및 지방 특별 관리 체제 배치 및 관련 아카이브 정신을 전달 및 구현하기위한 다양한 수준의 회의를 통해 다양한 특별 동원 계획을 수립하고 구현하기 위해이 특별 관리 체제의 범위에 포함 된 모든 정당 및 정부 기관 및 기관이 열심히 노력해야합니다. 작업 대책, 자기 점검을 양심적으로 조직하고, 요구 사항에 따라 자체 검토 및 자체 검토 요약 보고서 및 자체 검토 양식을보고하고자가 점검은 100 %에 도달해야합니다.

2. 핵심 검사 단계. 자체 검사와 자기 교정에 기초하여 카운티 소규모 재무 관리 선도 조직은 핵심 조사를 조직해야하며 핵심 조사는 통제 범위에 포함 된 총 수의 5 % 이상이어야하며 핵심 영역, 핵심 부서 및 핵심 부서의 검사 영역은 20 %.

3. 정류의 이행 단계에서 정류 조치를 공식화하고 거버넌스에서 발견 된 문제에 비추어 시행하여 자금과 자산이 제자리에서 처리되고 징계 위반에 대한 책임자가 처형된다. "소규모 재무부 (small treasury)"를 예방하고 통제하기위한 장기 메커니즘을 확립하고 개선하십시오.

첫 번째 작업 단계는 기본적으로 끝났으며 두 번째 단계는 완료 단계에 있습니다. 모든 부서 및 부서에서 규정에 따라 자체 검사 및 자체 수정 진술 및 보고서를보고했으며 기본적으로 자체 검사가 100 %에 도달했습니다. 보고서 작성 과정에서 징계 감사, 재정 및 감사위원회 관련 부서는 정책 해석 및 협의를 적극적으로 수행하고시기 적절하게 완료했습니다. 핵심 검사 단계에서 카운티 통치 선도 기관 "소규모 재무부"는 특히 카운티 수준의 "소규모 재무부"특별 관리의 핵심 조사 업무 수행에 관한 통지 "를 작성하고 카운티 수자원 국을 포함한 10 개 카운티를 제정 및 발간했습니다. 이 수준의 행정 기관은 "소규모 재무부"에 대한 주요 검사를 수행 할 것입니다. 조사 결과 우리 카운티에는 사설 "소규모 재무"현상이있는 사설 기관이 있다는 것을 알게되었습니다.

넷째, 홍보를 강화하고, 다양한 거버넌스 조치를 수립하고 실행한다.

1. 광범위한 참여, 선전 및 발사. 카운티의 거버넌스 "소규모 재무"작업 회의가 개최 된 후, 모든 마을, 카운티 및 부서는 진지하게 정책을 연구하고, 정신을 정확하게 이해하고, 작업 방법을 개선하고, 다양한 효과적인 형태를 채택하고 다양한 선전 도구를 사용하기 위해 홍보 및 동원 모임을 직접 개최했습니다. 우리는이 특별 지배 구조 "소규모 재무부"의 중요성과 목적에 대해 다방면에 걸친 홍보를 실시했습니다. 주요 그룹 구성원은 정책 자문 및 비즈니스 지침을 수행하고보고, 인센티브 조치 등에 대한 보고서 전화, 전자 메일, 방법 및 인센티브를 발표했습니다. 우리는 온라인보고의 역할에주의를 기울이고보고 및 등록 및 조사 및 감독 시스템을 수립하며 문자 및 방문 기밀 시스템을 엄격하게 시행하며 내부 고발자의 합법적 인 권익을 효과적으로 보호합니다.

2, 명확한 책임, 자기 검사 및 자기 교정. 모든 시정촌의 정당과 정부 지도자를 정화 작업의 책임자로 간주하며, 모든 수준의 징계위원회 비서관, 징계 검사 감독 팀장 및 재무 책임자는 해당 부서와 부서의 정화에 책임이있는 특정 책임자입니다. 복구 작업은 보관소에서 요구하는 시간 및 내용 집중 시간에 따라 철저한 자체 검사, 자기 교정 및 주요 검사를 수행하여 특수한 정화 및 정정 작업이 수행되지 않도록하며 효율적이고 효과적으로 추진됩니다. 우리 카운티의 모든 행정 단위와 기관들은 자체 검사 표를 통해 자체 검사와자가 교정 활동을 실시하고 자체 점검 및 자체 수정 표를보고했습니다. 자기 점검과 자기 교정에 의해 반영된 문제들에 대해, 거버넌스 주도 그룹의 사무실은 정류를 점검, 분석, 해부, 조사 및 감독하여 100 %자가 진단을 보장합니다.

3. 감독을 강화하고 검사에 중점을 둡니다. 한편, 소규모 재무부 (County Treasury)의 군 관리위원회 (Leading Group for Office of Group)는 자체 검열을 감독하고 안내하여 모든 부서가 정화 작업을 진지하게 받아 들일 수 있도록하며, 반면에 핵심 조사, 전형적인 사례 노출, 치료 효과 수용 및 경험 요약 홍보를 보장합니다. 특별 관리 체제가 성과를 거두었습니다. 선도 그룹은 수시로자가 진단 및 자기 교정 작업에 대한 사무실의보고를 듣고 진행 상황을 지켜줍니다. 7 월말, 소규모 재무 관리 그룹은 주요 검사의 시간, 내용 및 작업 요구 사항을 명확히 규정 한 군 수준 "소규모 재무부"특별 관리에 대한 주요 검사 실시에 관한 통지서를 발급했습니다.

작은 볼트 요약

"소규모 재무부"의 특별 관리 업무 결과를 지속적으로 심화 및 통합하고 "소규모 재무부"를 통제하기위한 장기 메커니즘을 구축하여 소규모 재무부 문제를 방지하고 제거하기 위해 카운티는 소규모 재무부 "증상과 근본 원인 및 정류 및 건설 모두에 부합"이라는 원칙에 따라 진행된 비디오 컨퍼런스 및 컨퍼런스의 정신은 "소규모 재무부"의 뿌리를 철저히 조사하고 "소규모 재무부"의 예방 및 통제를위한 장기 메커니즘의 수립 및 개선에 관한 XX 의견을 발표했습니다. " 은행 계좌 개설, 법안 관리 규정, 비 세수입 관리, 국유 자산 처분, 엄격한 재무 회계 및 감독 및 관리 강화, "소규모 재무 관리"관련 정책 요구 사항 및 작업 규범 제시, 일일 감독 및 관리에 "소규모 재무"통합. 중간에, 체계를 설치하고 개량하고, "3에서 1"장기 예방 및 통제 기계 장치를 처리하고 감독하십시오.

먼저 소스에서 소스를 가져 와서 둘 다 차단하고 증상과 근본 원인을 모두 치료합니다.

간부 대중의 제도적 인식을 강화하고 법률을 준수하고 법을 준수하는 기반을 구축하는 것은 "소규모 재무"를 예방하고 통제하기위한 장기 메커니즘을 구축하고 "소규모 재무부"를 완전히 제거하려는 중앙 정부의 목표를 이행하기위한 전제 조건입니다. 체계의 선전과 교육 과정은 체계 규범을 도덕적 신념, 행위 규범 및 간부 의식적 행동으로 내부화하는 과정이다. 이를 위해 우리는 교육을 강화하고 선도 간부와 재무 인력의 준수와 윤리를 지속적으로 개선하고 "작은 재무부"를 창설하지 않으려는 자체 규율 메커니즘을 구축하기 시작했습니다.

첫 번째는 깨끗한 정부 교육과 훈련을 강화하는 것입니다. "소규모 재무부"의 거버넌스 업무의 힘든, 장기적이고 중요한 의미를 완전히 이해하고, 부서 및 부서의 "최고 지도자"가 자신의 사고에서 "작은 재무부"의 심각한 손해를 인식하도록 요구하고, 항상 지배 구조 업무를 의제에 두도록하십시오. 우리는 당원과 간부의 법치와 제도적 인식을 강화시키고, 당원과 간부가 학습 시스템을 주도하고, 시스템을 엄격하게 시행하며, 의식적으로 시스템을 유지하고, 시스템을 엄격히 준수하는 좋은 습관을 개발하도록 다양한 효과적인 형태를 채택 할 것입니다. "3 가지 조합"을하십시오. 이데올로기와 정치 교육을 당 징계 및 법률 교육, 긍정적 시위 교육 및 부정적인 경고 교육, 인센티브 교육 및 농아 교육과 결합하여 콘텐츠 및 교육의 형태를 지속적으로 확대하고 점차적으로 장기적인 교육 메커니즘을 수립합니다. "4 명이 말해야 만합니다." 대중을 상기시키고 대중과 대화하며 중요 업무 및 핵심 직무에 종사하는 인력에 대한 사전 대화를 실시하고 새로운 게시물에 대한 경고 회담을 실시하며 징계 조치에 대한 인터뷰를 회신함으로써 정직한 정치적 대화 시스템을보다 미래 지향적으로 목표로 삼습니다 성관계 및 효과.

두 번째는 두 손을 잡고 막는 것입니다. "소규모 재무부"의 예방과 통제는 먼저 "차단"해야 할뿐만 아니라 "희소성"을 먼저 가져야합니다. 한편, 현재의 금융 시스템에는 낮은 여행 경비 및 접대비 비중, 관련 조치 및 조치의 개선, 효과 및 합리성의 향상, 그리고 정상 채널 내의 선순환에서의 자금 안내와 같은 일부 불건전하고 비현실적인 장소가 있습니다. 동시에 사실로부터 진실을 찾고 합리적이고 합리적으로 "소규모 재무"현상을 막기위한 근원지에서 근로자 공급의 차이의 즉각적인 이익을 처리하고 해결하십시오. 반면에, 그것은 허점을 막고 자금이 "작은보고"로 옮겨지는 것을 방지합니다. 가족의 자산을 검사하고 막 다른 골목을 떠나지 않고 "숨겨진 수입"이 "작은보고"에 흘러 들어가는 것을 막기 위해 그물을 꺼내십시오. 불법 요금이 "작은 재무부"를 형성하는 것을 방지하기 위해 과금 항목, 청구 범위 및 부과 기준에 대한 검토를 강화하십시오. 우리는 법안 관리를 강화하고 구형 및 신형 핵 비료 교환을위한 관리 조치를 준수하며 지폐 및 지폐 관리를위한 업무 시스템을 표준화하고 개선하고 "작은 바"가 "작은 재무부"로 청구되는 것을 방지합니다.

세 번째는 전반적인 계획과 포괄적 인 관리를하는 것입니다. 우리 카운티는 "소규모 재무부"거버넌스, "소규모 재무"를 검사 및 보조하고, 행정 기관의 운영 자산 관리를 표준화하고, 행정 비용을 절약 및 통제하고, 은행 계좌 감독을 강화하고, 행정 기관의 송장 관리를위한 주요 검사 계획을 수립했습니다. 검사, 재난 구호 기금 사용 검사, 경제 성장 촉진을위한 국내 수요 확대, 정책 이행 감독 및 감독은 유기적으로 결합되어 일상적인 금융 감독, 감사 감독, 세무 조사 등의 감독 및 전반적인 이행과 결합됩니다. 동시에 우리는 사회 전체를위한 "작은 보물"거버넌스의 선전 활동을 계속 수행하고, 시스템의 투명성, 영향력 및 인식률을 향상 시키며, 모든 사람이 알 수 있고 모두가 관찰 할 수있는 분위기를 조성 할 것입니다.

둘째, 시스템을 구현하고 앞으로 나아갈 방향을 감독하며 예방에 집중하십시오.

봉쇄 부서 및 단위의 "작은 재무부"의 시스템 구축 및 구현에주의를 기울이십시오, "작은 국고"감독 임계 값은 앞으로 이동되며, 금융 시스템 개혁과 제도 혁신은 지속적으로 개선되며, "작은 재무부"의 원천은 근원으로부터 차단되어 예방되지 않을 것입니다 "소규모 재무부"의 출현은 "작은 재무부"를 설립 할 수없는 예방 메커니즘을 구축합니다.

첫 번째는 비 세입의 감독을 강화하는 것입니다. "단위 청구서, 은행 수금, 재무 관리 및 정부 조정"에 대한 정부의 비세 세입 운영 메커니즘을 수립하십시오. 우리는 정부의 비세 율 징수 관리 및 법안 개혁을 종합적으로 홍보하고 통일 정부의 비 세입 징수 관리 시스템을 구축 할 것입니다. "황금 금융 프로젝트"를 기반으로 카운티 정부의 비세 세입 징수 관리 방법을 표준화 및 개선하고 정부의 비세 세 항목을 정리하고 징수 행동을 표준화하며 "투표로 판매"를 달성하기 위해 카운티 정부의 비세 장 수익 징수 관리 정보 시스템 플랫폼을 구축 할 예정입니다. 모든 비세 율 수입이시의 적절하고 완전히 창고에 보관되도록하려면 모든 비세 율 수입이 전액 회수되도록해야합니다.

두 번째는 행정 기관의 운영 국유 자산 감독을 개선하는 것이다. "국가 소유, 정부의 계층 적 감독 및 관리 수입은 모두 재정 종합 예산의 통합 관리에 포함된다"는 원칙에 따라 관리 시스템이 합리화되고 자산 운영이 ​​통합되며 자산 관리가 예산 관리, 재무 관리 및 가치 관리와 효과적으로 결합되어 행정 업무를 수립합니다. 국유 자산의 관리, 감독 및 운영, 국유 자산의 활성화 및 국유 자산의 사용 효율성 향상을위한 새로운 메커니즘.

셋째, 엄격한 예산 단위에는 실제 자금 계정 관리가 있습니다. 예산 단위의 은행 계좌에 대한 승인 및 서류 관리 시스템을 더욱 강화하고, 새로 개설 된 계좌를 엄격히 통제하고, 단위의 자금 계좌를 정리하고, 단호하게 취소를 취소하고, 단호하게 재구성하십시오. 재무 부서의 승인없이 예산 단위가 개설 한 실제 자금 계좌는 "작은 재무부"로 간주됩니다. 노동 조합과 같은 계좌의 관리를 표준화하라. 주정부가 규정 한 자금 원천을 제외하고, 노동 조합의 계좌로 이전 된 모든 다른 공공 자금은 "소규모 재무"로 취급된다. 은행 계좌 관리 정보 시스템을 개선하고 일일 동적 관리를 강화합니다. 재무 기금의 투명성을 보장하기 위해 재무 단일 회계 관리 시스템을 연구하고 테스트하십시오.

네 번째는 부서 예산과 국고 지불 집중 개혁을 촉진하는 것입니다. 우리는 부서별 예산 개혁을 더욱 촉진하고 2019 년까지 모든 카운티 예산 단위에서 부서 예산을 완전하게 시행하기 위해 노력할 것입니다. 더욱 과학적으로 할당량 기준을 정하고 기본 지출을 합리적으로 확인하며 예산 준비를 조정하고 예산 투명성을 높이며 지출 관리를 강화하고 프로젝트 지출 예산을 엄격하게 관리합니다. 국고의 중앙 집중식 지불 범위를 확대하고 중앙 집중식 재무부 지불 시스템을 종합적으로 구현하며 "마을 및 카운티 관리"시스템의 개혁과 결합 된 재무 및 회계 시스템의 중앙 집중식 수집 및 지불의 효과적인 조합을 촉진하고 점차적으로 국고를 중앙 ​​집중식 지불 및 지불 개혁으로 통합합니다. 공공 재정 기금이 재무부 단일 계좌 시스템 내에서 효율적이고 투명하게 운영되도록 보장하기 위해 재무부에 통합 된 재무 기금 운영의 실시간 모니터링을위한 재무 관리 중앙 집중식 수집 및 지불 시스템의 범위. 적극적으로 공식 카드 시스템의 구현을 탐구하고 사용하기 쉽고, 표준화 된 정보로 정보에 투명하며, 모니터링에 강력한 1 년에서 2 년 이내에 카운티의 공식 카드 관리를위한 새로운 메커니즘을 확립하여 예산 단위의 현금 사용을 통제하기 위해 노력합니다.

다섯 번째는 "두 개의 세입과 세출"이라는 경영 시스템의 개혁을 심화시키는 것이다. "분리 분리, 벌금 분리, 수입과 지출의 분리, 세입과 세입의 분리"의 전반적인 목표에 따라 벌금과 수수료 및 비용의 순서를 합리화하는 동시에 수입과 지출의 두 가지 개혁을 심화시킬 것입니다. 부서와 부서에서 수집 한 여러 가지 수입과 수수료 및 징수액에 대해 징역 및 처벌의 행동을 효과적으로 규제하고 법 집행 및 공정한 법 집행을 촉진하기 위해 다양한 소득 및 지출 관리 방법을 구현해야합니다. 행정 수수료 및 요금을 계속 정리하고 불법 프로젝트를 취소하십시오. 모든 부서 및 부서는 엄격하게 "2 라인의 세입 및 세입"규정을 시행해야합니다. 관리비, 정부 기금, 국유 자산 및 국유 자원, 벌금 및 벌금과 같은 정부 비세용 세수는 모두 규정에 포함되어야합니다. 두 가지 매출 및 지출 라인은 재무 부서에서 통일 된 감독을 위해 관리하고 수락합니다.

여섯째, 부서의 내부 감사 및 부서 관리 강화에 중점을 둡니다. 부서의 책임자의 내부 통제 인식을 강화하고 핵심 비즈니스 프로세스 및 프로세스에서 시작하여 교차 제어를 구현하고 금융 시스템을 직접 담당하지 않고 "1 위"의 시험을 조사하고 논의하며 점진적으로 본 금융 단위의 주요 재무 정보를 구현합니다. 부서 및 부서의 재무 운영에 대한 책임과 절차의 구분을 명확하게 정의하고 자산의 안전과 무결성을 보장하고 "소규모 재무부"의 숨겨진 위험을 제거하기 위해 자금, 관리 및 계정 관리 담당자의 상호 관리를 관리합니다.

작은 볼트 요약

SASAC :

"작은 재무부"거버넌스 작업의 심도있는 실행과 중앙 감사위원회, 재정부, 재무 감사부, 국가 감사위원회, 국유 자산 감독 관리위원회가 공동으로 국유 및 국유 지주 회사의 "소형 금고"를 공동으로 발간 한 CPC 중앙위원회 전국위원회의 의견에 따르면. 중앙 기업의 중소기업 특별 거버넌스 실시에 관한 국유 자산 감독 관리위원회의 통지 및 중 앙 기업의 중소기업 특별 거버넌스 개선을위한 고시에 따라 거버넌스 이행을위한 조치의 정신 철저히 과학 개발 개념을 구현의 관점에서 회사는 완전히 "작은 재무부"의 특별 관리를 수행의 중요성을 이해 포괄적으로 중앙 기업의 "작은 재무부"의 특별 관리의 전반적인 요구 사항 및 기본 원칙을 구현하고 엄격하게 중앙 기업 "작은 재무부 "특별 관리 체제 작업 단계, 광범위한 동원, 신중한 배포, 신중한 조직, 꾸준한 발전,"작은 재무부 "특별 관리 업무, 자기 검사 및 자기 교정 및 견고한"작은 재무 "문제의 구현, 탄탄한 구현, 소리 예방 및 통제의 설립에 초점 작은 금고의 장기적인 메커니즘 결과. 상황은 다음과 같이보고됩니다.

I. 일하는 발달

리더십을 강화하고 특별 관리 업무를 종합적으로 동원하고 배치하는 데 중대한 중요성을 두십시오.

1. 사고와 이해를 향상시키기 위해 배치를 신속하게 동원하십시오.

국유 자산 감독 관리위원회는 7 월 19 일 국유 자산 감독 관리위원회에서 중앙 기업의 소규모 재무 관리에 관한 특별 회의를 열었고,이를 바탕으로 7 월 26 일 특별 소규모 특별 관리 체제를 마련했다. 회의. 국무원과 국유 자산 감독 관리위원회의 기록 보관소 회의의 정신을 전하며 모든 단위가 제 시간에 걸리도록 요구하는 회사 시스템 "소규모 재무부"의 특별 관리를 전면적으로 전개하면서 당의 총책임자 인 카오 페이 유 (Cao Peiyu)와 당 그룹 비서 인 황용다 (Huang Yongda) 특별 통치 업무의 질을 보장하고 이데올로기 적 뿌리, 제도적 뿌리 및 "소규모 재무부"의 자본 출처를 완전히 근절하고 "소규모 재무부"를 예방하고 통제하기위한 장기 메커니즘을 수립하십시오.

회의가 끝난 후 모든 시스템이 즉각적으로 작동하고 다양한 수준으로 배치되어 신속하게 이행되었으며 7 월 말까지 중앙 정부, SASAC 및 그룹 회사의 "소규모 재무"특별 관리에 대한 정책 요구 사항이 시스템의 모든 직원에게 전달되고 모든 간부와 직원이 업그레이드되었습니다. 거버넌스 작업에 대한 이데올로기 적 이해는 훌륭한 거버넌스 환경을 조성합니다.

2. 조직을 설립하고 업무 지침을 강화하십시오.

회사는 특별 소그룹 지도자, 수석 회계사 및 징계 팀 리더를 "소규모 재무"특별 총무 그룹의 수석 부사장으로 세우고, 특별 지배 구조 작업을 수행하기 위해 회사 시스템을 이끌며, 리더십 팀은 사무실을 가지고 있으며, 감독은 징계를받습니다 팀 리더는 감독, 재무, 인사 및 감사 부서의 부서장으로 구성되며 회사의 "소규모 재무"특별 관리 업무의 의사 결정 및 배포를 담당합니다. 특별 관리 일일 업무를 수행하기 위해 특별 인력을 파견하고 모든 업무를 원활하게 진행할 수 있도록 원활한 의사 소통 메커니즘 및 비즈니스 안내 메커니즘을 구성했습니다.

이 시스템의 모든 부서는 주요 지도자들이 이끌고 지도자들과 "소규모 재무부"의 관련 부서가 주도하는 "소규모 재무"특별 관리 조직을위한 특별 관리 조직을 설립했습니다. "1 단계 수준, 1 단계 수준 구현"의 원칙에 따라 회사의 특별 관리 업무에 대한 "5 가지 메커니즘", 즉 리더십 책임 시스템, 책임 시스템, 홍보 시스템,보고 시스템 및 책임 시스템이 수립되었습니다.

3, 선전, 세부 구현 계획의 좋은 일을

다양한 채널과 방법을 통해 회사는 "소규모 재무"를 관리하는 관련 정책과 규정을 강력하게 공개했으며 관련 외부 정책과 정보를 발표하기 위해 회사의 외부 네트워크에 "소규모 재무 특구"열을 열었습니다. 이 회사와 모든 부서는 특별 관리 보고서 전화 및 전자 메일 박스를 설치했으며, 칼럼의 두드러진 위치에 SASAC 및 회사의 보고서 전화와 사서함이 게시되었으며 일반 대중이 널리 알리도록 홍보했습니다.

이 회사는 "Small Treasury"특별 관리 체제 실행 계획을 발표했으며, 각 부서는 실제 상황을 기반으로 한 특별 관리 체제 계획을 수립하고 각 단계의 작업 목표, 작업 및 조치를 명확히했습니다. 특별 관리 업무를 수행함에있어 모든 부서는 "4 가지 통합"에주의를 기울여야합니다. 즉, 일상적인 모니터링 및보고, 내부 감사에서 드러난 문제점, 연간 최종 계정에서 발견 된 문제점 및 내부 통제 검토에 반영된 문제와 결합되어야합니다. 계획대로 계획하고 작업하십시오.

모든 방법으로 자기 점검 및 자기 교정을 수행하십시오.

1. 심층 발사, 자기 시험 및 자기 교정 작업을 단단히 촉진

8 월 31 일, 자체 검열 및 자기 교정으로 진행되는 특별 관리 체제의 핵심 단계에서, 회사는 다시 시스템 전체의 "소규모 재무"특별자가 진단 및 자기 교정 작업에 대한 화상 원격 화상 회의를 개최했습니다. 동원 배치 단계를 요약하고, 회사 시스템 "소규모 재무"특별 관리의 배치 및 작업의 자체 수정 단계를 더욱 강조합니다. 이 회사의 총책임자이자 Xiaojinku의 특별 관리 그룹 책임자 인 Cao Peiyu는 회의를 주재하고 정치, 일반 지식 및 전체 상황의 높이에서부터 회사의 정치적 안보를 유지하는 것까지 모든 부서가 특별 관리 업무를 중요하게 요구하면서 중요한 연설을했습니다. 운영 안전과 이미지 보안의 높이에서부터 우리는 자기 진단과 자기 교정을 양심적으로 수행하고, 문제를 적극적으로 노출 시키며, 현실을 파악하고 파악할뿐만 아니라 회사의 전체 업무에 대해 특별 통제 작업을 제기 할 것입니다. 결과.

2. 책임을 이행하고 이중 약속을 이행하십시오.

자체 검사 및 자체 수정 작업을 시작할 당시 회사는 본부의 부서 및 부서장에게 프로세스 확약 서한에 서명하도록 요청했습니다. 자체 검사 작업이 SASAC 및 회사의 요구 사항에 따라 모든 하위 단위를 포함하고 현장을 떠나지 않고 직무 종료, 특별 관리의 내용을 놓치지 않고, 자체 검사가 철저하고, 정확한 시간에보고하고,보고 정보가 사실이며 완전하며, 은폐 또는 비보고 현상이 없도록 보장하고, 자체 검사 및 자체 수정이 본 부서 내 다른 형태로 공개되고 직원이 엄격하게 수용되도록 보장합니다. 공공 감독. 자체 검사와 자기 수정 작업의 끝에, 회사는 결과 약속에 서명하도록 책임자에게 물었다 : "작은 재무부"가없는 자기 검사가 약속을하기 위해, "작은보고"를 찾았지만 다른 "작은보고"를 약속하지 않았다. "즉, 보고서 나 누락 여부를 약속하는 것입니다. 회사 본부의 각 부서 및 시스템의 모든 부서 책임자는 약정서 및 결과 약정서에 서명했습니다. 이중 위임 제도는 홍보 시스템과 결합되어 특별 관리 업무가 모든 당사자의 감독을받는 것을 보장합니다.

3. 일의 효과를 보장하는 혁신적인 작업 방법

자기 점검 및 자기 교정의 효과를 보장하기 위해 시스템의 모든 부서는 현실, 다중 형식, 다단계 및 다중 각도와 함께 특수 거버넌스 작업을 수행합니다. Huaneng Co., Ltd.에 소속 된 37 개 기관은 Huaneng Co., Ltd의 주요 소그룹, 엔지니어링 부서, 생산 부서, 다차원 부서 등의 "Small Treasury"특별 거버넌스 업무의 일원 인자가 진단 및자가 수정 작업에 대한 심포지엄을 개최했습니다. 이 부서 담당자는 37 대원들과 "일대일"교환 토론을 가졌습니다. Huaneng Shandong Company는 특수한 거버넌스 업무의 효율성을 보장하기 위해 하나 이상의 시스템, 여러 회계 법인, 많은 관리 단위, 기존 인프라 작업 및 새로 합류 한 단위로 구성된 12 개 단위를 검사하고 감독하여 단위의 60 %를 차지합니다.

선전, 책임 실행 및 혁신적인 방법과 같은 작업 수단을 통해 시스템의 모든 부서가 재무, 인력, 인프라, 연료 공급 및 기타 부서, 3 개의 생산, 유지 보수, 물류 서비스 및 기타 온 - 오프 밸런스 테이블을 포함하도록합니다. 기업, 수입, 지출, 자산 인식 및 측정, 청구서, 계약서, 청구서 진위, 합리성 및 기타 분야.

주요 검사 수행, 자체 검사 및 자체 교정 결과 통합

1, 신중한 준비, 검사 계획 개발

주요 검사 업무를 훌륭하게 수행하고 검사의 질을 보장하기 위해 회사는 실제 상황에 따라 "소기업 특별 감사 실시 계획"을 신중하게 검토하고 발표하고 회사의 주요 검사 목적, 절차, 내용 및 방법을 결정했습니다. 주요 검사 작업 계획에는 3 개의 검사 점, 5 가지 유형의 검사 내용, 8 가지 검사 방법 및 4 가지 특정 요구 사항이 확인되었습니다.

2, 벌금 파악, 통일 검사 요구 사항을 파악

핵심 검사 업무의 이행 계획에 따라 주요 검사 업무 절차 및 검사 내용, 통일 된 표준 및 절차를 더욱 세분화하고 주요 검사 업무의 운영 및 관련성을 향상 시켰습니다. 회사의 주요 검사를위한 통일 ​​된 프로그램은 회의를 열고, 작업 목표, 작업 절차 및 조정 요구 사항을 명확히 확인하고, 간부와 근로자 회의를 소집하고, 중앙 정부 및 특별 관리를 수행하기 위해 중앙 정부와 SASAC의 정책과 작업을 재 추진하고 동원하기위한 회의를 개최하는 것입니다. 사람들에게보고하고 감독하도록 격려하고, 검사 단위 작업의 진행 상황을 이해하기위한 설문지를 작성하고, 공인 검사에 초점을 맞추고, 검사 대상 사무실에 처음으로 공고문을 게시하도록 권장합니다. 홍보 내용에는 검사 시간, 내용, 요구 사항, SASAC 및 회사는 전화 번호, 검사 팀장의 전화 번호를보고하고 "small treasury"보상 정책을보고하고, 현장 면밀 조사를 통해 주요 인터뷰를 수행하고, 기존 감사 결과를 뒤집어 회의록을보고, 금융 서적을 확인하여 "작은 재무부"를 확인하고, 요약 주요 검사 보고서의 분석 및 형성.

3. 검사 효과를 보장하기 위해 조심스럽게 조직

주요 검사 범위는 회사의 모든 중요한 지역 산업 회사를 대상으로하며, 지역 산업 회사를 기반으로 많은 풀뿌리 기업을 현장에서 검사하고 포괄적 인 검사와 주요 검사를 동시에 수행합니다. 회사는 25 개의 검사 팀과 100 명이 넘는 직원을 조직하고 12 개 산업 지대 회사와 71 개 풀뿌리 단위에 대해 핵심 감사를 실시했으며 중견 기업의 취재 비율은 48 %에 도달했으며 전체 취재 비율은 30 %에 달했습니다.

핵심 조사 팀이 중앙위원회와 국유 자산 감독 관리위원회의 "소규모 재무부"의 특별 관리 정책 및 업무 요구 사항을 재 승진시키고 재조정 할 때마다. 주요 검사를 통해 자체 검사 결과와 자기 수정 작업이 더욱 통합되어 "소규모 재무"특별 관리 업무를 성공적으로 완수 할 수있는 견고한 기반을 마련했습니다.

특수한 거버넌스의 결과를 진지하게 수정 및 실행하고 지속적으로 심화 및 통합

1. 작업 계획을 수립하고, 단계별로 구현하고, 하나씩 구현하십시오.

"작은 재무부"의 특별 관리를 개선하기 위해 정류의 구현 단계에서 모든 작업을 원활하게 수행하고 거버넌스의 효율성을 보장하며 거버넌스의 결과를 통합하기 위해 회사는 "소규모 재무부의 특별 개선 및 개혁 실행을위한 구현 계획" 큰 목표는 여섯 가지 과제를 정하고 네 가지 요구 사항을 제시하는 것입니다. "소규모 재무부"특별 관리 및 정류 실행 작업은 높은 기준과 엄격한 요구 사항을 준수하고 진실을 추구하고 실용적이며 단계적으로, 순조롭게 발전하는 정신을 고수합니다 이행을 파악하고, 정류 작업의 적절성과 효과를 효과적으로 향상 시키며, 특별 관리의 결과를 지속적으로 심화 및 통합합니다.

2. 인지도를 높이고, 신속하게 구현하며, 특별 관리 "뒷 모습"작업을 수행하십시오.

12 월 초 중앙 기관의 특별 관리 업무에 대한 추가 통지 "소규모 재무부 (Small Treasury)"가 발간되었고, 회사는 신속하게 "검토"작업을 늘리기 위해 신속하게 행동했으며 회사 지도자는 특별히 회사의 화상 회의를 배포했습니다. 효과적입니다. 이 시스템의 모든 부서는 중대한 중요성을 지니고 적극적으로 행동했습니다. 자체 검토 및 자기 교정의 결과를 열심히 분석 한 결과, 주요 단위 및 주요 비즈니스에 중점을두고 "소규모 재무"정책 및 처리 정책을 정의하는 정책을 지속적으로 강화하여 " "three chasing five"의 실천을 보면서 "six look"을 통해 자기 검사와 자기 교정 작업을 검토하고 검사하고 "three chasing"을 통해 자기 검사와 자기 교정 작업을 점검했습니다. "소규모 재무부"문제가 수정되고 실행되었으며 직원들이 "소규모 재무부"관리 결과를보고하고 지속적으로 심화 및 통합하도록 적극 권장하는 것이 권장되었습니다.

3. 효과적인 조치를 취하여 거버넌스 성과를 통합하고 "소규모 재무"를 예방하고 통제 할 수있는 건전한 장기 메커니즘을 수립하십시오.

이 회사는 정류 작업을 매우 중요하게 생각하며, 모든 시스템은 기업이 발견 한 "작은 재무부"문제를 신중하게 분석하고, 숨겨진 위험 관리 결과를 결합하고, 정류 및 구현 작업 계획의 구성을 구성하고, 정류 요구 사항, 정류 조치, 책임자 및 완료를 명확히하기 위해 장치의 실제 상황을 결합합니다. 시간 제한은 정류 작업이 명확하고 정확하고 정확하게 처리되고 올바르게 처리되고 정 위치에 정돈되고 막 다른 길과 숨겨진 위험이 없도록하고 단호하게 "확인 및 수정하지 않음"및 "혼란을 사전 제거"하기위한 것입니다. 본 검증을 기초로하여 자체 점검에서 발견 된 "소규모 재무부"는 회계 장부 계산에 적시에 포함되었으며 재정 및 세법은 표준화되었으며 사유 및 횡령 한 소그룹을위한 "소규모 재무"가 신속하게 수행되었습니다. 자체 검사의 원칙에 따라 자체 검사에 의해보고 된 "작은보고"의 회복, 책임 단위 및 책임자의 필요한 치료. 발견 된 문제에 대처하기 위해 모든 부서는 내부 관리의 현상 유지, 문제의 원인에 대한 심층 분석, "소규모 재무"가 발생하기 쉬운시기 적절한 시정 조치 및 긴급하고 효과적인 정류 조치를 밀접하게 통합하고 "작은" 재무부 문제가 다시 발생합니다.

둘째, 달성 된 주요 결과

나는 "작은 재무부"의 근원을 발견하고 경영에서 약한 고리를 발견했다.

다양한 경제 문제와 업무 프로세스에 대한 철저한 조사를 통해 27 개 기업에 72 개의 소규모 재무부가 있으며 2007 년 말의 "소규모 재무"의 누적 잔액은 10,591.4 만 위안이었으며 2008 년 이후에는 150.3 억 3 백만 위안이되었습니다. 누적 금액은 2,562,170 위안이었으며 2008 년 이후 지출액은 1673.12 억 위안이었으며 2019 년 10 월 말 소규모 채권 잔액은 8,993,600 위안이었다. 지금까지 발견 된 "소규모 재무부"는 모두 운영이 중단되었으며 해당 법규 책 관리 또는 관련 주 규정에 따라 포함되었습니다.

"소규모 재무부"문제의 분석을 통해 "소규모 재무부"의 형태는 주로 다음을 포함하는 것으로 나타났습니다.

1. 은폐 수입을 통해 "소규모 담보"를 조성합니다. 자금 원천에는 주로 단위 수리 노동 소득, 폐기물 처분 소득, 재 처리 소득, 자산 임대 소득 및 세금 환급 수수료 수입을 외부 적으로 제공하는 것이 포함됩니다.

2. 주로 가상의 관리 비용, 판매 비용, 재정 비용 및 노동 비용과 같은 지출을 포함하여 가상의 지출을 통해 "작은 규모의 재무"를 설정하십시오.

3. "소규모 재무부"설립의 다른 이유는 주로 자산 및 보안 위험에 기록 할 수없는 모기지 수입을 포함합니다.

축적 된 업무 경험 및 업무 기반 강화

"작은 재무부"의 자기 검사와 자기 교정에서, 원인을 분석하고, "작은보고"의 소스 채널을 찾고, 관리의 약한 고리를 발견하고 동시에 다음 결과를 얻으십시오 :

1. "소규모 재무부"특별 관리의 중요성, 어려움 및 장기적인 성격에 대한 이해를 향상시키고 "소규모 재무부"를 근절하기위한 자신감과 의지를 강화했습니다. 회사의 시스템은 "소규모 재무부"의 특별 관리를 수행했기 때문에 모든 수준의 단위가 광범위하게 동원되고 적극적으로 활동했으며 "소규모 재무"관리 체제가 초기 결과를 달성했습니다. 정책 시스템을 강화함으로써 기업 시스템 부서는 중앙 정신을 깊이 이해하고 "작은 재무부"의 피해를 진지하게 이해하며 "소규모 재무부"의 특별 관리의 중요성, 어려움 및 장기적 성격에 대한 이해를 더욱 깊게하고 자신감을 구축하기 위해 지속적인 노력을 기울입니다. "소규모 재무부"관리 업무를 지속적으로 추진하기로 결심했습니다. 첫째, 내부 회계 감사 및 징계 검사 및 감독의 중요한 부분으로 "작은 재무부"의 예방 및 통제를위한 연간 계획 및 장기 계획이 목록으로 만들어지며, 두 번째는 "소규모 재무"예방 및 통제 업무를 연간 성과 평가 내용으로 사용하여 " 작은 금고의 예방 및 제어 작업의 정상화.

2. 정책 선전을 강화함으로써, "소규모 재무"관리 정책은 잘 알려져 있으며 장기적인 메커니즘의 수립을위한 기초를 놓았다. "소규모 재무부"의 정의에 관한 정책은 "작은 재무부"문제를 모호하게 이해하고 철저하게 철저히 공개하고 철저히 공개하고 자체 심사 및 보고서 작성을 장려한다. 어떤 형태의 "소규모 재무부"가 어떤 비용이 사용 되더라도, 단호하게 제거되어야하며 용인되지 않아야합니다. 동시에 중앙 정부는 "법, 관대하고 엄격한 법률 및 관대"원칙을 명확히 규정하고 있으며 "자체 검열은 가볍고 폭 넓고 엄격한 조사"라는 취급 정책을 통해 "소규모 재무부"의 정의 및 처리 정책이 잘 알려져있다. 장기적인 메커니즘의 수립을위한 토대를 마련한다. 사람들에게 의존, "소규모보고"전화, 보고서 사서함, "작은 재무"예방 및 통제의 제도화를 달성하기 위해 감독, 첫 번째, 장기 보존을 권장 둘째, "작은 재무"전형적인 경우를 구성 정기적 인 경고 교육을 준수, 모든 수준을 향상 책임감과 지도자 및 직원의 법적 개념, 세 번째는 "소규모 재무부"에 대한 책임 성 시스템을 공식화하고 지속적으로 수행하는 것입니다.

3. "소규모 재무"관리에있어서 비교적 풍부한 경험을 축적했다. 리더십의 관심, 광범위한 동원, 프로그램 공식화, 조직 강화, 통합 배치, 계층 적 책임, 분류 지침 및 기타 전통적인 업무 경험을 채택하는 것 이외에 "소규모 재무부"거버넌스 과정에서 비교적 소규모 "재무 관리"관리 업무가 축적되었습니다. 경험. 첫 번째는 일일 모니터링 및보고, 내부 감사에서 드러난 문제, 연례 회계에서 발견 된 문제 및 내부 통제 검토에 의해 반영된 문제로 인한 문제, 두 번째는 "이중 약속", 자체 검토입니다. 작업을 수정하는 작업에서 회사는 모든 부서의 부서장과 시스템의 모든 부서장이 프로세스 위탁서에 서명 할뿐만 아니라 SASAC 및 회사의 요구 사항에 따라 자체 검사 작업이 완전히 보장되고 결과가 약속 될 것이라고 약속해야합니다. "작은 보물"을 발견 한자가 진단을 제외하고는 다른 "작은 보물"에 투입하지 않았습니다. 세 번째는 "한 수준, 한 수준 및 한 구현 수준"의 원칙에 따라 "다섯 가지 메커니즘"이며 회사의 특별 관리 체제 즉 리더십 책임 시스템, 책임 시스템, 홍보 시스템,보고 시스템 및 책임 체계, 네 번째는 "일대일"조직의 주최자는 자기 점검 및 자기 수정 작업 교환, "소규모 재무부"특별 지배 구조 작업 선도 그룹, 주요 그룹 사무실 구성원, 엔지니어링 부서, 생산 부서 및 기타 여러 구성원들에 대한 심포지엄을 개최했습니다. 부서장과 다른 부서장은 부서장들과 "일대일"교류를했으며, 다섯 번째는 "여섯", "쫓고 쫓는 다섯"이었고, "여섯"을 통해 자기 검사와 자기 수정 작업을 검토하고 점검했습니다. 언뜻보기에는인지가 있는지 여부, 선전과 동원 여부, 조직 지도자가 있는지 여부, 작업 조치가 적절한 지 여부, 책임 여부, 정류 여부 등이 포함됩니다. "세 번의 쫓기"를 통해 누락과 실종, 누락 된 사람을 쫓아 다니는 사람, 빈칸을 쫓는 두 번째 사람, 죽은 사람을 쫓는 세 번째 사람 등을 대상으로 자체 검토 및 자기 수정 작업을 조사했습니다. 주로 계정 외부의 "작은 재무부"를 추적하고 장치 외부에 숨겨져있었습니다. "5 가지 처분"을 통해 "작은 재무부"문제가 수정되고 이행되었다. 즉, 형성 이유가 확인되지 않았고 관련된 기금이 회수되지 않으며 관련 책임이 추구되지 않고 경고 교육이 제대로 이루어지지 않았다. 기한 초과 및 예방 조치는 이행되지 않습니다.

4. 기본 관리 촉진, 관리 허점 차단 및 개선 된 관리. 회사 시스템에서 발견 한 "작은 재무부"문제와 특별 관리 기금에 노출 된 다양한 관리 숨겨진 위험에 따르면 회사의 정책은 처벌과 예방, 포괄적 인 관리의 결합과 함께 증상과 근본 원인에 대한 적합성 및 근본 원인에 대한 관심에 기반합니다. 예방에 집중하고, 시스템 구축의 요구에 더 많은주의를 기울이고, 시스템을 개선하고, 시스템을 개선하고 감독을 강화하고, 건전한 거버넌스 구조를 포괄적으로 채택하고, 예산 관리를 촉진하고, 유통 시스템을 개혁하고, 내부 통제 시스템을 개선하고, 자금 관리를 강화하고, 정문 열림, 뒷문 폐쇄, 문 막힘, 여러 가지 조치, 포괄적 인 관리, 근원 관리에주의, 기본 관리 촉진, 관리 허점 연결 및 관리 개선과 같은 경고 교육 및 개선 처벌 조치 강화. 첫째, 시스템 구축을 강화하고 재무, 감사, 투자, 평가, 인력 등 85 개 정당 및 정부 시스템을 수립하고 개정하였으며, 둘째, 내부 감사 업무를 1,076 건 완료하고 1968 년 개혁안을 제안 하였다. 1,628 개의 품목 정비 완료, 장비 유지 보수, 특별 감사 조사의 개조 및 변형, 인프라 엔지니어링 감사 및 기타 긍정적 인 결과.

셋째, 다음 단계

관리 강화를위한 목표 관리

1. 특별 기금을 충당하고, 보험 재해 예방 비용을 강화하고, 다양한 대리인 수수료 수입 관리

이 회사는 "보험 재해 방지 강화 및 각종 기관 수수료 관리에 관한 고지"를 발간하여 모든 부서가 관련 소득 관리 및 보험 회사가 지불 한 보험 방재 비용 및 대행 서비스 수금 절차를 더욱 강화할 것을 요구했습니다. 수수료는 "소규모 재무부"의 가능성을 제거하기위한 목적으로 완전히 설명되어 있습니다.

2. 비즈니스 프로세스를 합리화하고 폐기물 자산 처분 및 자산 임대 관리를 더욱 강화합니다.

숨겨진 자산 처분시 "소규모 재무부"의 상황은 상대적으로 집약적이며 모든 그룹은 그룹 회사의 관련 규정에 따라 폐기물 및 자산 관리를 표준화하고 관련 비즈니스 프로세스를 합리화하며 내부 통제를 개선하고 주요 관리 직책을 명확히하고 책임자 및 보상 및 처벌 시스템, 모든 관련 부서는 긴밀하고 완전한 방식으로 그러한 소득이 기록되도록 서로 긴밀히 협조하고 감독합니다.

3. 예금 및 예금 관리를 강화하기위한 엄격한 승인 절차

예금 및 예금의 수입을 위해 각 단위는 법정 회계 장부를 통해 수집 된 자금을 계산하고 처리하며, 승인 절차를 표준화하고, 절차를 엄격하게 발행하고 반환하며, 대차 대조표 자금을 제거해야합니다.

4. 관련 거래 표준화 및 다자간 경영 강화

역사적인 이유로 다중 비즈니스와 주요 비즈니스는 밀접하게 연계되어 있으며 관리가 더욱 엄격하게 규제되어야합니다. 모든 부서는 다중 비즈니스 관리를 강화하고 투자 관리 관계를 합리화하며 관련 거래를 표준화하고 토양을 번식시키기위한 "소규모 재무"를 제거해야합니다.

"소규모 재무부"를 예방하고 통제하기위한 장기 메커니즘 구축에 중점을 둠.

"소규모 재무부"의 특별 관리 목적은 "소규모 재무부"를 발견, 수정, 예방 및 통제하고 최종적으로 제거하는 것입니다. "작은 보물"문제는 뿌리를 제거하고 뿌리를 제거 할뿐만 아니라 토양을 털어 내야 할뿐만 아니라 "증상과 근본 원인, 예방과 처벌의 결합, 처벌과 예방의 조합, 포괄적 인 관리"의 원칙에 따라 반드시 수정하고 조사해야합니다. 그리고 "근원에 더 많은 관심을 기울이고, 예방에 더 많은 관심을 기울이고, 시스템 구축에 더 많은주의를 기울여야한다", 시스템을 개선하고, 시스템을 완성하고, 감독을 강화함으로써 특별 관리 체제 업무를 기회로 삼고, "라인 정리, 댐 건설, 운하 수리, 사망 차단 "누출"이라는 아이디어는 근본적으로 "작은 재무부"의 이데올로기 적 뿌리와 제도적 뿌리를 제거하고, "소규모 재무부"의 소스 채널을 신중하게 조사하고 단호하게 차단하고, "작은 재무부"를 낳는 토양을 제거하고, 예방과 통제를위한 "작은보고"를 설립합니다. 장기 메커니즘.

1. 사상 교육 강화. "소규모 재무부"정책을 정의하는 정책과 "작은 재무부"를 방지하는 시스템을 더욱 강화하고, 시스템의 투명성, 영향력 및 인식률을 높이고, 규칙과 규정을 도덕적 신념과 행동 강령에 내재화하고, 선을 지우십시오. " 인터넷 법, 신문, 회의, 근로자 회의 등 다양한 형태의 효과적인 형식을 채택하여 법의 지배와 인식에 대한 개념을 제고하고 제도에 따른 행동 인식을 제고하며 법 준수에 대한 이념적 토대를 구축하고 회사 직원들에게 학습 시스템을 선도하고 엄격하게 시스템을 구현하며 시스템을 의식적으로 유지하고 시스템에 따라 일하는 좋은 습관을 따라 모든 사람이 시스템을 알고 모든 사람이 시스템을 따른다는 좋은 분위기를 조성합니다. 이데올로기 교육을 강화함으로써 "작은 재무부"를 설립하는 것이 꺼려진다.

2. 내부 통제를 개선하십시오. 시스템 자체의 완성은 시스템 구현에서 원하는 결과를 얻기위한 전제 조건입니다. 소규모 재무부 문제가 존재하는 이유는 주로 기관 부족, 이행 부족, 감독 부족 때문입니다. 그러므로 행동 규범에서 내부 통제 시스템을 개선하고 "댐 건설"이 필요합니다. 시스템의 공식화는 시스템 자체의 시스템 성, 효과 성 및 조작성을 고려해야하고 관련 시스템 간의 일치 및 조정을 고려하고 시스템과 시스템 간의 모순을 방지하며 구조와 상관 관계를 수립하고 향상시켜야합니다. 그리고 양성 대화 형 시스템. 내부 통제의 소리를 통해 "작은 금고"를 설치하는 것은 불가능합니다. 회사가 현재 시범하고있는 "금융 비즈니스 통합 정보 플랫폼"은 SAP 시스템을 사용하여 수직적 인 수평 적 정보 교환 및 공유 플랫폼을 구축하는 것입니다. 결국, 수직은 가장 기본적인 기업으로, 수평은 측면에서 수직 및 수평 범위의 모든 측면을 다루는 끊김없는 정보 네트워크를 형성하고 기업의 관리와 풀뿌리 단위의 통제를 효과적으로 강화합니다.

3. 제도적 장치를 개선한다. 과학적이고 합리적인 시스템과 메커니즘을 수립하는 것은 회사가 건강하고 질서 정연한 방식으로 운영되기위한 전제 조건입니다. "작은 재무부"문제 중 일부는 불합리한 제도적 메커니즘에 기인하며, 기존의 제도적 메커니즘에서 수행되어야하는 작업은 기존의 제도적 메커니즘에서 수행 될 수 없습니다. 따라서 불합리한 시스템과 메커니즘을 평가, 개선 및 개선하고, 수요를 합리화하고, 노동 분업 시스템을 확립하고, 책임을 명확히하고, 조율되고, 과학적이며, 효과적인 메커니즘을 형성하는 데있어 "운하 수리"가 필요합니다. 제도적 장치를 완성함으로써 "작은 재무부"를 설정할 필요가 없다. 현재 회사의 본사, 지역 / 산업체 및 풀뿌리 부서의 관리 위치를 명확히하고, 관리 인터페이스를 정리하고, 관리 권한 및 책임을 정돈하고, 관리 프로세스를 최적화하는 3 단계 관리 시스템을 점차적으로 구축하고 개선하고 있습니다.

4. 감독과 처벌을 강화하십시오. 감독과 검사, 책임감 및 처벌을 강화하는 것은 "소규모 재무"를 방지하고 통제하기위한 장기적인 메커니즘을 구축하는 데 중요한 보증입니다. 감시 시스템을 구현할 수 있도록 금융 감독, 감사 감독, 감독 및 감독, 감독 권력 부여, 감독 자원 통합, 감독 입력 증가 및 모든 측면에서의 "차단 및 누출"책임을 더욱 강화할 필요가있다. 개인적으로 "소규모 재무부"를 설립하고 사용하는 사람들은 강력한 약물을 만들고 실물을 움직이고 무거운 펀치를 만들어야하며 시스템 구현을위한 강력한 조직적 권한을 확립해야합니다. "소규모 재무부"문제를 바로 잡고 심각하게 조사한 결과 관계자 및 직원의 책임을 진지하게 조사하고 시스템 조항의 실행을 편향된 방법으로 촉진해야합니다. 책임감과 고압적 인 형벌을 통해 "작은보고"를 세우는 것이 두렵습니다.